ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к показателям проекта решения Ананьевского сельского Совета
Княгининского района Нижегородской области
"О бюджете Ананьевского сельсовета
Княгининского района Нижегородской области на 2015 год "
Доходы
Доходы бюджета Ананьевского сельсовета на 2015 год, рассчитывались с учетом изменений, налогового законодательства, действующего на момент составления проекта бюджета.
В частности, были учтены следующие изменения по снижению ставок акцизов на нефтепродукты с 1 января 2015 года по сравнению со ставками, действующими в 2014 году.
При расчете учитывались также основные направления бюджетной и налоговой политики в Ананьевском сельсовете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов утвержденных постановлением администрации Ананьевского сельсовета Княгининского района от 18 июля 2014 года № 100.
В основу расчетов доходных источников бюджета положены прогнозные оценки основных бюджетообразующих показателей прогноза социально-экономического развития Княгининского района на 2015 год.
В прогнозе учтена также информация администраторов поступлений доходных источников бюджета о состоянии и перспективах развития курируемых ими направлений, данные отчетности управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области по форме 5 (отчет о налоговой базе по отдельным видам налогов), по форме 1-НМ ("Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации"), по форме 4-НМ ("Отчет о задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации"), динамика поступлений сумм конкретных доходных источников за ряд предыдущих лет, а также прогнозируемый на 2015 год среднегодовой индекс-дефлятор в размере 106,2 процентов.
Поступления доходов
по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации
на 2015 год
(тыс. рублей)
|
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
Сумма |
|
|
1 00 00000 00 0000 000 |
1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
1769,9 |
|
|
1 01 00000 00 0000 000 |
1.1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
181,5 |
|
|
1 01 02000 01 0000 110 |
1.1.1. Налог на доходы физических лиц |
181,5 |
|
|
1 01 02010 01 0000 110 |
1.1.1.1. Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
181,5 |
|
|
1 03 00000 00 0000 000 |
1.2.НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
393,4 |
|
|
1 03 02000 01 0000 110 |
1.2.1.Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
393,4 |
|
|
1 05 00000 00 0000 000 |
1.3. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
0,3 |
|
|
1 05 03000 01 0000 110 |
1.3.1. Единый сельскохозяйственный налог |
0,3 |
|
|
1 05 03010 01 0000 110 |
1.3.1.1.Единый сельскохозяйственный налог |
0,3 |
|
|
1 06 00000 00 0000 000 |
1.4. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
1148,4 |
|
|
1 06 01000 00 0000 110 |
1.4.1. Налог на имущество физических лиц |
121 |
|
|
1 06 01030 10 0000 110 |
1.4.1.1. Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
121 |
|
|
1 06 06000 00 0000 110 |
1.4.2. Земельный налог |
1027,4 |
|
|
1 06 06030 00 0000 110 |
1.4.2.1. Земельный налог с организаций |
72,9 |
|
|
1 06 06033 10 0000 110 |
1.4.2.1.1. Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
72,9 |
|
|
1 06 06040 00 0000 110 |
1.4.2.2. Земельный налог с физических лиц |
954,5 |
|
|
1 06 06043 10 0000 110 |
1.4.2.2.1. Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
954,5 |
|
|
1 11 00000 00 0000 000 |
1.5. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
46,3 |
|
|
1 11 05000 00 0000 120 |
1.5.1. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
46,3 |
|
|
1 11 05030 00 0000 120 |
1.5.1.1.Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управление органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
46,3 |
|
|
1 11 05035 10 0000 120 |
1.5.1.1.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
46,3 |
|
|
2 00 00000 00 0000 000 |
2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
5695 |
|
|
2 02 00000 00 0000 000 |
2.1. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
5695 |
|
|
2 02 01000 00 0000 151 |
2.1.1. Дотации бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований |
1397,3 |
|
|
2 02 01001 00 0000 151 |
2.1.1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
1397,3 |
|
|
2 02 01001 10 0000 151 |
2.1.1.1.1. Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
1397,3 |
|
|
2 02 03000 00 0000 151 |
2.1.2. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
87,8 |
|
|
2 02 03015 00 0000 151 |
2.1.2.1. Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
87,8 |
|
|
2 02 03015 10 0000 151 |
2.1.2.1.1. Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
87,8 |
|
|
2 02 04000 00 0000 151 |
2.1.3. Иные межбюджетные трансферты |
4209,9 |
|
|
2 02 04999 00 0000 151 |
2.1.3.1. Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам |
4209,9 |
|
|
2 02 04999 10 0000 151 |
2.1.3.1.1. Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений |
4209,9 |
|
|
|
ВСЕГО доходов |
7464,9 |
|
На 2015 год прогноз налоговых доходов бюджета сельсовета составил 1723,6 тыс. рублей, прогноз неналоговых доходов бюджета сельсовета составил 46,3 тыс. рублей.
Расчеты и обоснования по статьям доходов проекта бюджета сельсовета на 2015 год.
Расчет налога на доходы физических лиц
Прогноз налога на доходы физических лиц на 2015 год рассчитан в соответствии с главой 23 части второй Налогового кодекса Российской Федерации "Налог на доходы физических лиц".
Для расчета прогноза налога на доходы физических лиц применены следующие данные:
1) прогнозируемый министерством экономики Нижегородской области фонд оплаты труда на 2015 год в Княгининском районе в сумме 888000 тыс. рублей;
2) отчет Управления федеральной налоговой службы по Нижегородской области по форме 5-НДФЛ "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц за 2013 год, удерживаемому налоговыми агентами";
3) информация Управления федеральной налоговой службы по Нижегородской области по суммам социальных и имущественных налоговых вычетов, подлежащих возврату по результатам декларирования за 2013 год.
Расчет стандартных налоговых вычетов произведен на основании отчетных данных по форме 5-НДФЛ за 2013 год.
Имущественные и социальные вычеты просчитаны на основании данных по форме 5-НДФЛ и информации о фактически заявленных вычетах по результатам декларирования за 2013 год с учетом роста прогнозируемого дохода физических лиц.
При расчете налога учтены изменения, введенные с 1 января 2015 года Федеральным законом от 28.12.2013 №420-ФЗ «О внесении изменений в статью 27.5-3 «Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», в части предоставления инвестиционных налоговых вычетов налогоплательщикам.
Кроме того, при расчете прогноза налога учитывалось:
- фактическое поступление налога на доходы физических лиц за текущий период 2014 года;
- прогнозируемый рост фонда оплаты труда на 2015 год по сравнению с его оценкой на 2014 год (110,5 процента).
Прогноз налога на доходы физических лиц на 2015 год в бюджет Ананьевского сельсовета просчитан в сумме 181,5 тыс. рублей.
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, а также топливо печное бытовое (нефтепродукты), планируемые к зачислению в бюжет поселения в 2015 году, рассчитаны с учетом информации Министерства финансов Нижегородской области.
Прогноз поступления акцизов на нефтепродукты на 2015 год составляет в бюджет поселения 393,4 тыс.рублей.
Расчет единого сельскохозяйственного налога
Расчет единого сельскохозяйственного налога произведен в соответствии с главой 26.1 "Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей ("Единый сельскохозяйственный налог") части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
При расчете единого сельскохозяйственного налога на 2015 год использованы следующие данные:
- данные Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области по начислению единого сельскохозяйственного налога за 2013 год по форме отчета 5-ЕСХН («Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу»);
- данные Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей, в бюджетную систему Российской Федерации» за текущий период 2014 года (форма 1-НМ).
При расчете налога использован среднегодовой индекс дефлятор на 2015 год в размере 106,2 процента.
Прогноз единого сельскохозяйственного налога на 2015 год в бюджет сельсовета составил 0,3 тыс. рублей.
Расчет земельного налога
Расчет земельного налога на 2014 год произведен в соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации "Земельный налог".
При расчете земельного налога на 2015 год использованы следующие данные:
- утвержденные соответствующими постановлениями Правительства Нижегородской области результаты кадастровой оценки земельных участков по видам использования земель;
- информация Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области по начислению земельного налога за 2013 год по форме отчета 5-МН "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам";
- данные Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области "Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации" за текущий период 2014 года (форма отчета 1-НМ);
- фактическое поступление налога за 2013 год и текущий период 2014 года.
Прогноз поступления земельного налога на 2015 год составил 1027,4 тыс. рублей.
Расчет налога на имущество физических лиц
Расчет налога на имущество физических лиц произведен в соответствии с Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»
При расчете прогноза принималась информация Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области по форме отчета 5-МН («отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам») за 2013 год, а именно:
- количество строений, помещений и сооружений, учтенных в базе налоговых органов;
- общая инвентаризационная стоимость строений, помещений и сооружений, находящихся в собственности физических лиц, по которым налог предъявлен к уплате в бюджет;
- сумма налога, предъявленная к уплате;
- сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот по налогу.
Сумма налога на имущество физических лиц на 2015 год составила 121 тыс. рублей.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Расчет произведен исходя из количества переданных в аренду площадей в 2014 году, планируемых к передаче в аренду дополнительных площадей в 2014-2015 годах и среднемесячной величины арендной платы за 1 кв. метр по состоянию на 1 июля 2014 года и роста среднего индекса потребительских цен.
Информация для расчета представлена районным отделом правового обеспечения земельных и имущественных отношений администрации Княгининского района.
Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), на 2015 год определен в сумме 46,3 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления
В прогнозе бюджета сельсовета на 2015 год учтены безвозмездные поступления в сумме 5 695,0 тыс. рублей.
В доходах бюджета сельсовета на 2015 год учтены следующие виды межбюджетных трансфертов:
Из районного бюджета
дотации бюджетам муниципальных образований в сумме 1 397,3 тыс. рублей, в том числе:
- на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 397,3 тыс. рублей.
субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету, на территориях где отсутствуют военные комиссариаты 87,8 тыс.рублей;
иные межбюджетные трансферты в сумме 4 209,9 тыс.рублей.
Расходы
Принципы и подходы к формированию расходов бюджета Ананьевского сельсовета на 2015 год определены в соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в Ананьевском сельсовете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденными постановлением администрации Ананьевского сельсовета Княгининского района от 18 июля 2014 года № 100и Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджетов поселений на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной распоряжением администрации Ананьевского сельсовета Княгининского района от 06 октября 2014года № 10-р.
Основные подходы к формированию бюджета
Ананьевского сельсовета
Расчет бюджетных ассигнований производился с учетом:
1.Отраслевых особенностей формирования смет расходов субъектов бюджетного планирования бюджета поселения.
2. Определенных приоритетов бюджетных расходов:
- выплата заработной платы работникам бюджетной сферы.
Расходы на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы сформированы в пределах существующей штатной численности работников муниципальных учреждений и с учетом:
- повышения заработной платы работников учреждений, произведенного в течение 2014года на 7%, с 1 октября 2015 года на 7 %;
- экономии в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 5%;
- страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 30,2%.
Расходы на выплату заработной платы с начислениями в органах местного самоуправления Ананьевского сельсовета на 2015 год сформированы в пределах существующей штатной численности работников, с учетом изменения структуры и предельной численности согласно утвержденным штатным расписаниям, увеличения на 7% оплаты труда с 1 октября 2014 года, на 7 % с 1 октября 2015 года, экономии в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности в размере 5 процентов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 30,2 процентов.
Расходы на потребление электрической и тепловой энергии на 2015 год рассчитаны в пределах разработанных министерством жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области лимитов, с учетом фактического потребления за 2014 год и лимитов и заключенными договорами.
Межбюджетные отношения с районным бюджетом на 2015 год сформированы в соответствии с решением сельского Совета Ананьевского сельсовета от 23.10.2014 №18 «О передаче администрации Княгининского района Нижегородской области части полномочий администрации Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области по решению вопросов местного значения ».
Расходы бюджета Ананьевского сельсовета на 2015 год сформированы на основании предварительного (планового) реестра расходных обязательств бюджета Ананьевского сельсовета на 2015-2017 годы с разделением на действующие и принимаемые обязательства.
Плановые показатели 2015 года приведены по первоначальному бюджету (в соответствии с первоначальной редакцией решения Ананьевского сельского Совета Княгининского района Нижегородской области от 27 декабря 2013 года № 196 « О бюджете Ананьевского сельсовета на 2014 год»).
Всего расходы бюджета поселения на 2015 год определены в сумме 7464,9 тысяч рублей что составляет 85,6% к бюджету 2014 года (8 722,1 тыс.рублей).
На финансирование муниципальных программ в бюджете Ананьевского сельсовета предусмотрено на 2015 год 6220,7 тыс. рублей.
В 2015 году за счет средств местного бюджета планируется финансирование следующих муниципальных программ:
Муниципальная программа Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области «Обеспечение безопасности жизни населения Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области на 2015-2017 годы» 3748,5 тыс.руб.;
-подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области» 3354,1 тыс.руб.;
-подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Ананьевском сельсовете Княгининского района Нижегородской области" 393,4 тыс. руб.;
-подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» 1,0 тыс. руб.;
Муниципальная программа Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области "Развитие благоустройства территории Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области на 2015-2017 год" 2472,2 тыс.руб.
-подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области» 780,2 тыс.руб.;
-подпрограмма «Содержания кладбищ, памятников погибшим воинам в Ананьевском сельсовете Княгининского района Нижегородской области» 20,0 тыс.руб.;
-подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»1672,0тыс.руб.
Структура расходов бюджета Ананьевского сельсовета на 2015 год
тыс. рублей
|
|
Бюджет на 2014 год |
Проект бюджета 2015г. |
% к расходам всего |
% расходов 2015г. к расходам 2014г. |
|
Расходы, всего |
8722,1 |
7464,9 |
100,0 |
85,6 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
2031,5 |
1782,7 |
23,9 |
87,7 |
|
Национальная оборона |
88,6 |
87,8 |
1,2 |
99,1 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
3224,5 |
3355,1 |
45,0 |
104,1 |
|
Национальная экономика |
1058,7 |
455,1 |
6,1 |
43 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
730,3 |
738,5 |
9,8 |
101,1 |
|
Культура и кинематография |
1468,4 |
859,8 |
11,5 |
58,6 |
|
Социальная политика |
120,0 |
185,9 |
2,5 |
154,9 |
|
Физическая культура и спорт |
0,1 |
- |
0,0 |
|
Наибольший объем расходов бюджета сельсовета на 2015 год составляют расходы по следующим разделам:
-Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 45,0%;
- Общегосударственные вопросы 23,9%
Расходы бюджета Ананьевского сельсовета на предоставление межбюджетных трансфертов районному бюджету в соответствии с заключенными соглашениями на передачу отдельных полномочий составили в 2015 году 1118,4 тысяч рублей, что составляет 54,4 % к уровню 2014 года.
Расходы бюджета Ананьевского сельсовета на предоставление межбюджетных трансфертов
|
Наименование раздела |
Бюджет на 2014 год |
Прогноз на 2015 год |
% к 2014 году |
|
Общегосударственные вопросы |
440,2 |
72,7 |
16,5 |
|
Национальная экономика |
28,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Культура и кинематография |
1468,4 |
859,8 |
58,6 |
|
Социальная политика |
120,0 |
185,9 |
154,9 |
|
Физическая культура и спорт |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего расходы |
2057,2 |
1118,4 |
54,4 |
Общегосударственные вопросы
Общий объем расходов по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" определен на 2015 год в сумме 1782,7 тыс. рублей, что составляет 87,7 % к уровню 2014 года. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета Ананьевского сельсовета составляет 23,9%.
Прогноз расходов бюджета Ананьевского сельсовета на 2015 год
тыс.рублей
|
Код бюджетной классификации |
Наименование расходов |
Бюджет на 2014 год |
Проект бюджета 2015г. |
% к расходам всего |
% расходов 2015г. к расходам 2014г. |
|
0104 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
1796,1 |
1694,2 |
95,0 |
94,3 |
|
0106 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора |
184,3
|
50,5
|
2,8 |
27,4 |
|
0107 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
19,1 |
- |
|
|
|
0111 |
Резервные фонды |
1,0 |
1,0 |
0,1 |
100 |
|
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
31,0 |
37,0 |
2,1 |
119,4 |
|
0100 |
Общегосударственные вопросы, всего |
2031,5 |
1782,7 |
100,0 |
87,8 |
Подраздел 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций"
Расходы по подразделу 0104 в проекте бюджета Ананьевского сельсовета на 2014 год определены в сумме 1 694,2 тыс. рублей.
По подразделу "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций" предусмотрены средства:
- на содержание аппарата администрации Ананьевского сельсовета, оплату за коммунальные услуги, прочие хозяйственные расходы в сумме 1672тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету из бюджета Ананьевского сельсовета на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в сумме 22,2 тыс.руб. в том числе:
-на передачу полномочий в части владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью сельсовета 13,6 тыс. рублей;
-на передачу полномочий в части организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 0,1 тыс. рублей;
-на передачу полномочий в части обеспечения, проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства, осуществления муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 0,2 тыс. рублей;
-на передачу полномочий в части формирования архивных фондов сельсовета 1,9 тыс. рублей;
- на передачу полномочий в части организации и осуществления мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 0,5 тыс. рублей;
-на передачу полномочий в сфере организации похоронного дела 0,1 тыс. рублей;
-на передачу полномочий в части осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 5,8 тыс. рублей;
Подраздел 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора"
Расходы бюджета поселения по подразделу на 2015 год предусмотрены в сумме 50,5 тыс.рублей, что составляет 27,4% к уровню 2014 года.
Бюджетные ассигнования предусмотрены на предоставление межбюджетных трансфертов районному бюджету, в том числе:
- на передачу полномочий администрации Княгининского района по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета Ананьевского сельсовета в сумме 41,6тыс.рублей;
- на передачу полномочий по осуществлению внешнего муниципального контроля в сумме 8,9 тыс.рублей.
Подраздел 0111 "Резервные фонды"
В проекте бюджета Ананьевского сельсовета на 2015 год в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации образован резервный фонд администрации Ананьевского сельсовета в сумме 1,0 тысячи рублей.
Подраздел 0113 "Другие общегосударственные вопросы"
Прогноз расходов по подразделу на 2015 год определен в сумме 37,0 тыс. рублей на прочие мероприятия по решению общегосударственных вопросов.
Национальная оборона
Общий объем расходов бюджета сельсовета на 20154 год по разделу 0200 «Национальная оборона» определен в сумме 87,8 тыс. рублей
Прогноз расходов бюджета Ананьевского сельсовета на 2015 год
тыс.рублей
|
Код бюджетной классификации |
Наименование расходов |
Бюджет на 2014 год |
Проект бюджета 2015г. |
% к расходам всего |
% расходов 2015г. к расходам 2014г. |
|
0203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
88,6 |
87,8 |
100 |
99,1 |
|
0200 |
Национальная оборона |
88,6 |
87,8 |
100 |
99,1 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда |
83,8 |
87,8 |
100 |
104,8 |
По данному разделу предусмотрены расходы на содержание работника осуществляющего работу по воинскому учету (расходы на оплату труда с начислениями, оплату услуг связи, коммунальных услуг, на обеспечение мебелью, инвентарем, оргтехникой, средствами связи, расходными материалами).
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Общий объем расходов бюджета поселения на 2015 год по разделу 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" определен в сумме 3355,1 тыс. рублей, что составляет 104,1 % к бюджету 2014 года.
Прогноз расходов бюджета Ананьевского сельсовета на 2014 год
тыс.рублей
|
Код бюджетной классификации |
Наименование расходов |
Бюджет на 2014 год |
Проект бюджета 2015г. |
% к расхо дам всего |
% расходов 2015г. к расходам 2014г. |
|
0310 |
Обеспечение пожарной безопасности |
3223,5 |
3354,1 |
99,9 |
104,1 |
|
0314 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
1,0 |
1,0 |
0,05 |
100 |
|
0300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
3224,5 |
3355,1 |
100,0
|
104,1 |
Расходы по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» на 2015 год предусмотрены в сумме 3354,1 тыс. рублей, в том числе на реализацию подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизни населения Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области на 2015-2017 годы» 3354,1тыс.руб.
На содержание муниципальных пожарных охран запланировано 3 318,1 тыс. рублей., в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет субсидии из областного бюджета 1 327,8 тысяч рублей.
Расходы бюджета сельсовета по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» на 2015 год предусмотрены на реализацию подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» в сумме 1,0 тыс. рублей.
Национальная экономика
По разделу 0400 "Национальная экономика" расходы на 2015 год определены в сумме 455,1тыс.руб.
Доля расходов по данному разделу в общих расходах бюджета Ананьевского сельсовета составляет 6,1%.
Прогноз расходов бюджета Ананьевского сельсовета на 2015год
тыс.рублей
|
Код бюджетной классификации |
Наименование расходов |
Бюджет на 2014 год |
Проект бюджета 2015г. |
% к расходам всего |
% расходов 2015г. к расходам 2014г. |
|
0402 |
Топливно-энергетический комплекс |
423,6 |
61,7 |
13,6 |
14,6 |
|
0409 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
606,6 |
393,4 |
86,4 |
64,9 |
|
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
28,5 |
- |
- |
- |
|
0400 |
Национальная экономика |
1058,7 |
455,1 |
100 |
43,0 |
Подраздел 0402 "Топливно-энергетический комплекс"
Расходы бюджета поселения по подразделу на 2015 год предусмотрены в сумме 61,7 тыс. рублей, что составляет 14,6 % к бюджету 2014года и будут направлены на предоставление субсидий за техническое обслуживание газопроводов, находящихся в собственности Ананьевского сельсовета согласно с заключенными договорами.
Подраздел 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"
Расходы по подразделу на 2015 год определены в сумме 393,4 тыс. рублей будут направлены на финансовое обеспечение деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы бюджета поселения на жилищно-коммунальное хозяйство в прогнозе бюджета Ананьевского сельсовета на 2015 год определены в сумме 738,5 тыс. рублей.
Прогноз расходов бюджета Ананьевского сельсовета на 2015 год
тыс. рублей
|
Код бюджетной классификации |
Наименование |
Бюджет на 2014 год |
Проект бюджета 2015г. |
% к расходам всего |
% расходов 2014г. к расходам 2013г. |
|
0503 |
Благоустройство |
730,3 |
738,5 |
100 |
101,1 |
|
0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство, всего |
730,3 |
738,5 |
100 |
101,1 |
Подраздел 0503 "Благоустройство"
По данному подразделу предусмотрены расходы на благоустройство территории Ананьевского сельсовета в сумме 738,5 тысяч рублей, в том числе
на реализацию муниципальной программы «Развитие благоустройства территории Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области на 2015-2017 год" 738,5 тыс.руб.,
-подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области» 718,5 тыс.руб.;
-подпрограммы «Содержания кладбищ, памятников погибшим воинам в Ананьевском сельсовете Княгининского района Нижегородской области» 20,0 тыс.руб.;
Культура и кинематография
Общий объем расходов по отрасли «Культура и кинематография» в прогнозе бюджета Ананьевского сельсовета на 2015 год определен в сумме 859,8 тыс. рублей, что составляет 58,6 % к уровню 2014 года.
|
Код бюджет-ной класси-фикации |
Наименование |
Бюджет на 2014 год |
Проект бюджета 2015г. |
% к расходам всего |
% расходов 2013г. к расходам 2012г. |
|
0801 |
Культура |
1468,4 |
859,8 |
100 |
58,6 |
|
0800 |
Культура и кинематография |
1468,4 |
859,8 |
100 |
58,6 |
Подраздел 0801 "Культура"
Расходы бюджета Ананьевского сельсовета по подразделу предусмотрены в сумме 859,8 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования предусмотрены на предоставление иных межбюджетных трансфертов районному бюджету на исполнение полномочий в части:
- организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек сельсовета в сумме 302,9тыс. рублей;
- создания условий для организации досуга и обеспечения жителей сельсовета услугами организаций культуры в сумме 556,9 тыс. рублей;
Социальная политика
Общий объем расходов по разделу «Социальная политика» в прогнозе бюджета Ананьевского сельсовета на 2015 год определен в сумме 185,9 тыс. рублей. Расходы будут направлены на предоставление иных межбюджетных трансферты из бюджета Ананьевского сельсовета бюджету муниципального района на передачу полномочий по установлению размера пенсии за выслугу лет, назначению, выплате, перерасчету, индексации и возобновлению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Ананьевском сельсовете Княгининского района Нижегородской области
Источники финансирования дефицита бюджета
Бюджет Ананьевского сельского совета определен бездефицитным в прогнозе бюджета на 2015 год и источники финансирования дефицита бюджета равны 0.
Глава администрации
Ананьевского сельсовета
Княгининского района И.А.Леханов