Об утверждении среднесрочного финансового плана Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области на 2018-2020 годы

Показатели

Отчетный год

2016

Текущий год (ожид.) 2017

Очередной  год

2018

Плановый период

2019год

2020 год

Доходы  всего,  

8713,7

10271,5

10285,9

10789,9

11116,3

в том числе:   

налоговые и неналоговые доходы

1682,7

2843,0

4626,4

4896,2

5074,0

безвозмездные поступления

7031,0

7428,5

5659,5

5893,7

6042,3

Расходы  всего, 

8520,4

9386,5

10285,9

10285,9

11116,3

из них:   

расходы на обслуживание муниципального долга

-

-

-

-

-

межбюджетные трансферты

1831,6

2262,5

2618,5

2612,5

2632,2

Профицит (+),   дефицит (-)    

193,3

885,0

-

-

-

Верхний предел муниципального внутреннего долга Ананьевского сельсовета Княгининского района

-

-

-

-

-

на начало года

-

-

-

-

-

на конец года

-

-

-

-

-

Верхний предел муниципального внешнего долга Ананьевского сельсовета Княгининского района

-

-

-

-

-

на начало года

-

-

-

-

-

на конец года

-

-

-

-

-

Наименование

Коды бюджетной
классификации

Очередной  год

2018 год

Плановый период

Ведомство

Раз

дел

Под

раз

дел

Целевая статья расходов

Вид расходов

2019

год

2020

год

Общегосударственные вопросы

114

01

00

00 0 00 00000

000

1 457,9

1 511,7

1 558,5

Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ

01

04

00 0 00 00000

000

1 359,3

1 410,5

1 410,5

Муниципальная  программа Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области "Развитие благоустройства территории Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области на 2018-2022 год"

01

04

22 0 00 00000

000

1 334,5

1 384,8

1 428,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

01

04

22 3 00 00000

000

1334,5

1384,8

1428,0

Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного органа муниципального образования

01

04

22 3 01 00190

000

717,5

743,0

760,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

22 3 01 00190

100

441,2

460,6

480,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

22 3 01 00190

200

275,3

281,4

278,8

Иные бюджетные ассигнования

01

04

22 3 01 00190

800

1,0

1,0

1,0

Глава администрации Ананьевского сельсовета

01

04

22 3 01 08000

000

617,0

641,8

667,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

22 3 01 08000

100

617,0

641,8

667,4

Непрограммные расходы

01

04

77 0 00 00000

000

24,8

25,7

26,7

Непрограммное направление деятельности

01

04

77 0 00 00000

000

24,8

25,7

26,7

Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления

01

04

77 7 00 00000

000

24,8

25,7

26,7

Иные межбюджетные трансферты  из бюджетов поселений бюджету муниципального района  на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями

01

04

77 7 00 06000

000

24,8

25,7

26,7

Межбюджетные трансферты

01

04

77 7 04 06000

500

24,8

25,7

26,7

в том числе

на передачу полномочий в части владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью сельсовета

01

04

77 7 04 06000

500

11,7

12,1

12,6

на передачу полномочий в части организации в границах сельсовета  электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

01

04

77 7 04 06000

500

2,2

2,2

2,3

на передачу полномочий в части обеспечения, проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства, осуществления муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

01

04

77 7 04 06000

500

1,6

1,6

1,7

на передачу полномочий в части формирования архивных фондов

01

04

77 7 04 06000

500

0,9

1,0

1,0

на передачу полномочий в части осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

01

04

77 7 04 06000

500

5,9

6,2

6,4

в сфере организации похоронного дела

01

04

77 7 04 06000

500

0,2

0,2

0,3

в части осуществления полномочий по назначению, перерасчету, индексации возобновлению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности  и должности муниципальной службы в сельсовете

01

04

77 7 04 06000

500

2,3

2,4

2,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового надзора

01

06

00 0 00 00000

000

63,1

63,1

63,1

Непрограммные расходы

01

06

77 0 00 00000

000

63,1

63,1

63,1

Непрограммное направление деятельности

01

06

77 7 00 00000

000

63,1

63,1

63,1

Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления

01

06

77 7 00 00000

000

63,1

63,1

63,1

Иные межбюджетные трансферты  из бюджетов поселений бюджету муниципального района  на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями

01

06

77 7 04 06000

000

63,1

63,1

63,1

Межбюджетные трансферты

01

06

77 7 04 06000

500

63,1

63,1

63,1

в том числе:

 на передачу полномочий по казначейскому исполнению бюджета сельсовета, по осуществлению внутреннего муниципального контроля при санкционировании операций и котролю в сфере закупок в соответствии с частью 5 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

01

06

77 7 04 06000

500

53,1

55,3

57,5

 на передачу полномочий по осуществлению внешнего муниципального контроля

01

06

77 7 04 06000

500

10,0

10,4

10,8

Резервные фонды

01

11

00 0 00 00000

000

0,5

0,5

0,5

Непрограммные расходы

01

11

77 0 00 00000

000

0,5

0,5

0,5

Непрограммное направление деятельности

01

11

77 0 00 00000

000

0,5

0,5

0,5

Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления

01

11

77 4 00 00000

000

0,5

0,5

0,5

Резервный фонд администрации муниципального образования

01

11

77 4 00 23000

000

0,5

0,5

0,5

Иные бюджетные ассигнования

01

11

77 4 00 23000

800

0,5

0,5

0,5

Другие общегосударственные вопросы

01

13

00 0 00 00000

000

35,0

35,0

35,0

Непрограммные расходы

01

13

77 0 00 00000

000

35,0

35,0

35,0

Непрограммное направление деятельности

01

13

77 0 00 00000

000

35,0

35,0

35,0

Прочие выплаты по обязательствам государства

01

13

 77 4 00 26000

000

35,0

35,0

35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

77 4 00 26000

200

35,0

35,0

35,0

Национальная оборона

02

00

00 0 00 00000

000

66,8

67,5

70,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

00 0 00 00000

000

66,8

67,5

70,0

Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления

02

03

77 0 00 00000

000

98,0

98,0

98,0

Осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

77 1 00 51180

000

98,0

98,0

98,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

77 1 00 51180

100

43,1

43,1

43,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

02

03

77 1 00 51180

200

23,7

24,4

26,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

00 0 00 00000

000

3 370,4

3 574,9

3 674,6

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

00 0 00 00000

000

3 369,5

3 575,0

3 674,6

Муниципальная программа Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области «Обеспечение безопасности жизни населения Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области на 2018-2022 годы»

03

10

21 0 00 00000

000

3 361,5

3 566,0

3 666,6

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области»

03

10

21 1 00 00000

000

3 361,5

3 566,0

3 666,6

Содержание муниципальных пожарных охран

03

10

21 1 01 00000

000

3 318,0

3 512,0

3 602,6

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных пожарных охран

03

10

21 1 01 25300

000

3 318,0

3 512,0

3 602,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

03

10

21 1 01 25300

100

2 304,8

2 397,0

2 492,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

10

21 1 01 25300

200

1 009,2

1 111,0

1 105,8

Иные бюджетные ассигнования

03

10

21 1 01 25300

800

4,0

4,0

4,0

Первичные меры пожарной безопасности на территории Ананьевского сельсовета

03

10

21 1 02 00000

000

40,0

50,0

60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

10

21 1 02 25310

200

40,0

50,0

60,0

Обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины

03

10

21 1 03 00000

000

3,5

4,0

4,0

Расходы на оказание поддержки добровольной пожарной дружине

03

10

21 1 03 25360

000

3,5

4,0

4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

10

21 1 03 25360

200

3,5

4,0

4,0

Муниципальная программа Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области на 2018-2022 годы»

03

10

28 0 00 00000

000

8,0

8,0

8,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

03

10

28 1 00 00000

000

8,0

8,0

8,0

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

03

10

28 1 02 00000

000

8,0

8,0

8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

10

28 1 02 25070

200

8,0

8,0

8,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

00 0 00 00000

000

0,9

0,9

0,9

Муниципальная программа Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области «Обеспечение безопасности жизни населения Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области на 2018-2022 годы»

03

14

21 0 00 00000

000

0,9

0,9

0,9

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма»

03

14

21 3 00 00000

000

0,9

0,9

0,9

Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму

03

14

213 01 25050

000

0,9

0,9

0,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

14

213 01 25050

200

0,9

0,9

0,9

Национальная экономика

04

00

00 0 00 00000

000

1744,5

1944,1

2030,5

Топливно-энергетический комплекс

04

02

00 0 00 00000

000

85,0

95,0

95,0

Муниципальная  программа Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области "Развитие благоустройства территории Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области на 2018-2022 год"

04

00

22 0 00 00000

000

85,0

95,0

95,0

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области»

04

02

22 1 00 00000

000

85,0

95,0

95,0

Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и газопроводов, расположенных на территории Ананьевского сельсовета

04

02

22 1 02 00000

000

85,0

95,0

95,0

Мероприятия в топливно-энергетической области

04

02

22 1 02 25080

000

85,0

95,0

95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

02

22 1 02 25080

200

85,0

95,0

95,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

00 0 00 00000

000

1659,5

1849,1

1935,5

Муниципальная программа Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области «Обеспечение безопасности жизни населения Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области на 2018-2022 годы»

04

09

21 0 00 00000

000

1659,5

1849,1

1935,5

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Ананьевском сельсовете Княгининского района Нижегородской области"

04

09

21 2 00 00000

000

1659,5

1849,1

1935,5

Очистка дорог от снега в зимний период

04

09

21 2 01 00000

000

200,0

250,0

300,0

Мероприятия в области дорожного хозяйства

04

09

21 2 01 25100

000

200,0

250,0

300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

21 2 01 25100

200

200,0

250,0

300,0

Ремонт и содержание дорог

04

09

21 2 02 00000

000

1459,5

1599,1

1635,5

Мероприятия в области дорожного хозяйства

04

09

21 2 02 25100

000

1459,5

1599,1

1635,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

21 2 02 25100

200

1459,5

1599,1

1635,5

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

00 0 00 00000

000

789,7

831,6

889,5

Благоустройство

05

03

00 0 00 00000

000

789,7

831,6

889,5

Муниципальная  программа Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области "Развитие благоустройства территории Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области на 2018-2022 год"

05

03

22 0 00 00000

000

774,7

816,6

874,5

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области»

05

03

22 1 00 00000

000

756,7

798,6

856,5

Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории Ананьевского сельсовета

05

03

22 1 01 00000

000

701,7

723,6

746,5

Уличное освещение

05

03

22 1 01 25330

000

701,7

723,6

746,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

22 1 01 25330

200

701,7

723,6

746,5

Прочие мероприятия по благоустройству территории Ананьевского сельсовета

05

03

22 1 03 00000

000

55,0

75,0

110,0

 Мероприятия по благоустройству территории поселения

05

03

22 1 03 25350

000

55,0

75,0

110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

22 1 03 25350

200

55,0

75,0

110,0

Подпрограмма «Содержания кладбищ, памятников погибшим воинам в Ананьевском сельсовете Княгининского района Нижегородской области»

05

03

22 2 00 00000

000

18,0

18,0

18,0

Содержание и ремонт памятников погибшим воинам

05

03

22 2 01 00000

000

9,0

9,0

9,0

Мероприятия по благоустройству территории Ананьевского сельсовета

05

03

22 2 01 25350

000

9,0

9,0

9,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

22 2 01 25350

200

9,0

9,0

9,0

Уборка, благоустройство территории кладбищ

05

03

22 2 02 00000

000

9,0

9,0

9,0

Мероприятия по содержанию мест захоронения

05

03

22 2 02 25320

000

9,0

9,0

9,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

22 2 02 25320

200

9,0

9,0

9,0

Муниципальная программа Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области на 2018-2022 годы»

05

03

28 0 00 00000

000

15,0

15,0

15,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

05

03

28 1 00 00000

000

15,0

15,0

15,0

Замена ламп накаливания на энергосберегающие

05

03

28 1 01 00000

000

10,0

10,0

10,0

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

05

03

28 1 01 25070

000

10,0

10,0

10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

28 1 01 25070

200

10,0

10,0

10,0

Установка приборов учета потребления электроэнергии

05

03

28 1 03 00000

000

5,0

5,0

5,0

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

05

03

28 1 03 25070

000

5,0

5,0

5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

28 1 03 25070

200

5,0

5,0

5,0

Культура и  кинематография

08

00

00 0 00 00000

000

2530,6

2 521,1

2 541,2

Культура

08

01

00 0 00 00000

000

2530,6

2 521,1

2 541,2

Непрограммные расходы

08

01

77 0 00 00000

000

2530,6

2 521,1

2 541,2

Непрограммное направление деятельности

08

01

77 7 00 00000

000

2530,6

2 521,1

2 541,2

Иные межбюджетные трансферты  из бюджетов поселений бюджету муниципального района  на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями

08

01

77 7 04 06000

000

2530,6

2 521,1

2 541,2

Межбюджетные трансферты

08

01

77 7 04 06000

500

2530,6

2 521,1

2 541,2

в том числе

 на передачу полномочий в части организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек сельсовета

08

01

77 7 04 06000

500

 898,1

1020,5

1020,5

 на передачу полномочий в части создания условий для организации досуга и обеспечения жителей сельсовета услугами организаций культуры

08

01

77 7 04 06000

500

1632,5

1300,6

1520,7

Социальная политика

10

00

00 0 00 00000

000

326,0

339,0

352,0

Пенсионное обеспечение

10

01

00 0 00 00000

000

326,0

339,0

352,0

Непрограммные расходы

10

01

77 0 00 00000

000

326,0

339,0

352,0

Непрограммное направление деятельности

10

01

77 7 00 00000

000

326,0

339,0

352,0

Реализация функций органов местного самоуправления

10

01

  77 7 04 00000

000

326,0

339,0

352,0

Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности Княгининского района Нижегородской области

10

01

  77 7 04 29980

000

326,0

339,0

352,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

01

  77 7 04 29980

300

326,0

339,0

352,0

ВСЕГО

10285,9

10789,9

11116,3

Приложение  

к Порядку разработки среднесрочного финансового плана

Ананьевского сельсовета Княгининского района и проекта решения о бюджете Ананьевского сельсовета на очередной финансовый год,  

Показатель

Единица измерения

Год,     
предшествующий
отчетному

2015

Отчетный
год

2016

Текущий
год  
(оценка)

2017

1-й  
плановый
год

2018

2-й  
плановый
год

2019

3-й  
плановый
год

2020 

Объем отгруженной продукции собственного производства, выполнения работ, услуг собственными силами

млн.рублей

16,4

24,2

25,4

27,2

29,0

30,6

Индекс потребительских цен в среднегодовом исчислении

%

81,0

105,4

104,0

104,0

104,0

104,0

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Ананьевского сельсовета

тыс. рублей

1730,1

1682,7

2843,0

4626,4

4896,2

5074,0

Справочно:

Муниципальный долг Ананьевского сельсовета Княгининского района на конец года

тыс.рублей 

-

-

-

-

-