Администрация Княгининского района
Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.11.2014 № 1621
О внесении изменений в муниципальную программу
Княгининского района Нижегородской области
«Обеспечение населения Княгининского района
Нижегородской области качественными услугами
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и
транспортного обслуживания» на 2015-2017 годы
|
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р, постановлением администрации Княгининского района от 21.04.2014 № 718 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Княгининском районе Нижегородской области», в целях обеспечения устойчивого развития инженерных и транспортных инфраструктур Княгининского района администрация Княгининского района п о с т а н о в л я е т :
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Дашаева В.А.
Глава администрации района А.Н. Ерофеев |
||
|
|
Утверждена постановлением администрации Княгининского района Нижегородской области от _06.11.2014__№_1621_
|
|
Муниципальная программа Княгининского района Нижегородской области
«Обеспечение населения Княгининского района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания»
на 2015-2017 годы
(новая редакция)
Паспорт муниципальной программы
Княгининского района Нижегородской области
«Обеспечение населения Княгининского района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания»
на 2015-2017 годы
1. Паспорт муниципальной программы
|
Наименование программы |
Муниципальная программа Княгининского района Нижегородской области «Обеспечение населения Княгининского района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания» на 2015-2017 годы |
||||
|
Муниципальный заказчик-координатор программы |
Администрация Княгининского района Нижегородской области Представитель муниципального заказчика - Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
||||
|
Соисполнители программы |
Администрация Княгининского района МУП «Княгининское ЖКХ» (по согласованию) |
||||
|
Подпрограммы программы |
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Княгининского района Нижегородской области» на 2015-2017 годы Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Княгининском районе Нижегородской области» на 2015-2017 годы Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
|
||||
|
Цели программы |
Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для населения Княгининского района. |
||||
|
Задачи программы |
- развитие систем коммунального комплекса и создание благоприятных условий для проживания и реализации инвестиционных проектов на территории района; - улучшения качества обслуживания населения пассажирским автотранспортом. |
||||
|
Этапы и сроки реализации программы |
Программа реализуется в течении 2015-2017 годов в один этап |
||||
|
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств местного бюджета (в разбивке по подпрограммам) |
|
Годы реализации программы |
Итого за период реализации муниципальной программы |
||
|
2015год |
2016 год |
2017 год |
|
||
|
Подпрограмма 1 |
11178,2 |
933,0 |
7293,3 |
19404,5 |
|
|
Подпрограмма 2 |
3162,0 |
3162,0 |
3301,1 |
9625,1 |
|
|
Подпрограмма 3 |
7,4 |
7,4 |
7,7 |
22,5 |
|
|
Итого по муниципальной программе |
14347,6 |
4102,4 |
10602,1 |
29052,1 |
|
|
Индикаторы достижения цели |
По итогам реализации Подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Княгининского района Нижегородской области» на 2015-2017 годы к 2017 году будут достигнуты следующие результаты:
1. Осуществление возмещения убытков МУП «Княгининское ЖКХ» полученных в результате работы муниципальной бани 2. Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах на территории района 3. Приобретение мусоровоза КО-440-5 4. Капитальный ремонт водозаборной скважины в районе д. Рогово и урочища Козьи Рожки 5. Капитальный ремонт участка водовода от урочища Козьи Рожки до башен-накопителей на ул. Октябрьская в г. Княгинино 6. Капитальный ремонт канализационно-насосной станции № 1 в г. Княгинино 7. Приобретение насосного оборудования со шкафом управления для котельной в пер. Володарского в г. Княгинино 8. Строительство модульной котельной на ул. Урицкого в г. Княгинино По итогам реализации Подпрограммы «Развитие пассажирских перевозок в Княгининском районе Нижегородской области» на 2015-2017 годы» к 2017 году будут достигнуты следующие результаты:
1. Осуществление возмещения МУП «Княгининское ЖКХ» убытков полученных в результате обслуживания населения пассажирским автотранспортом.
По итогам реализации Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» к 2017 году будут достигнуты следующие результаты: 1. Обеспечение деятельности отдела ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
||||
2. Текстовая часть муниципальной программы «Обеспечение населения Княгининского района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания»
на 2015-2017 годы (далее – Муниципальная программа)
2.1. Характеристика текущего состояния.
Территория Княгининского района включает в себя территорию города Княгинино, 4 сельсоветов: Ананьевского, Белкинского, Возрожденского и Соловьевского.
Услуги по водоснабжению в г. Княгинино, Белкинском, Возрожденском, Ананьевском сельсоветах оказывает МУП «Княгининское ЖКХ», в Соловьевском – МУП «Соловьевское ЖКХ».
Водоснабжение районного центра и других населенных пунктов осуществляется за счет подачи воды из артезианских скважин и водозаборов. Мощность водозаборных сооружений – 8,1 тыс. м3 в сутки. Одиночное протяжение водопроводов составляет 103,9 км.
Годовой объем отпущенной воды за 2012 год потребителям составил 495,6 тыс. м3.
Услуги по водоотведению в г. Княгинино, Белкинском, Возрожденском и Соловьевском сельсоветах оказывает МУП «Тепловик 1», в Соловьевском сельсовете данную услугу оказывает МУП «Соловьевское ЖКХ», в Ананьевском сельсовете центральная система водоотведения отсутствует, имеются выгребные ямы.
Одиночное протяжение уличных канализационных сетей составляет 19 км.
Электрической энергией потребителей города и района снабжает Княгининский филиал Сергачских электрических сетей. Протяженность электрических сетей района составляет 646,6 км и 204 трансформаторных подстанций.
Услуги по отоплению в г.Княгинино, Возрожденском и Соловьевском сельсовете оказывает МУП «Тепловик 1».
Источники тепловой энергии – котельные района. Всего на территории района функционируют 7 муниципальных газовых котельных, отапливающих жилье и объекты соцкультбыта.
Мощность источников теплоснабжения по жилью и соцкультбыту составляет 42,9 Гкал/час. Тепловые сети в 2-х трубном исчислении на территории района имеют протяженность 25,7 км.
Природным газом потребителей города и района снабжает Княгининская районная эксплуатационная служба филиала № 6 ОАО «Нижегородоблгаз».
Протяженность газопроводов района составляет 293,6 км.
Годовой отпуск сетевого газа составляет 23,6 млн. куб.м.
В связи с высокой степенью износа водопроводных, канализационных и тепловых сетей района имеющиеся потребители не дополучают коммунальные услуги в полном объеме или получают услуги ненадлежащего качества. В связи с увеличением степени благоустройства имеющихся жилых домов, а также в связи с новым строительством домов с каждым годом число потребителей воды, а так же количество объектов подключенных к сетям водоотведения увеличивается. Нагрузка на объекты водоснабжения и водоотведения возрастает.
Высокий износ сетей приводит к увеличению потерь при передаче ресурсов потребителям, а, значит, отражается на эффективности работы всего коммунального хозяйства.
Биологические очистные сооружения г. Княгинино работают не на полную мощность. Вместо принятия бытовых стоков общим объемом 1200 м3/ сутки, фактически принимается 800 м3/сутки.
В настоящее время техническая оснащенность коммунальных предприятий района не позволяет оперативно проводить работы по текущему и капитальному ремонту инженерных коммуникаций. Приобретение новой техники позволит значительно сократить время на проведение ремонтных работ. Что в свою очередь обеспечит надлежащее качество и надежность предоставляемых коммунальных услуг для населения района, а так же позволит снизить затраты на содержание.
Оборудование и здание котельной МУП «Тепловик 1» на ул. Аграрная в г. Княгинино морально и физически устарело. В результате снижается КПД котлов, увеличивается расход газа и работа и работа котельной в условиях постоянного роста цен на энергоносители становится экономически невыгодной. Для обеспечения дальнейшей эксплуатации котельной необходимы значительные денежные средства.
Так же выполнение мероприятий в рамках данной программы направлено на достижение безубыточности предприятий ЖКХ района.
Начать решение вышеперечисленных проблем предлагается посредством выполнения мероприятий муниципальной программы.
2.2. Цели и задачи муниципальной программы
Целью Муниципальной программы является создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для населения Княгининского района.
Муниципальной программой предусматривается решение следующих задач:
- развитие систем коммунального комплекса и создание благоприятных условий для проживания и реализации инвестиционных проектов на территории района;
- улучшения качества обслуживания населения пассажирским автотранспортом.
2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Срок реализации Муниципальной программы – 2015-2017 годы. Муниципальная программа реализуется в 1 этап.
2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.
Информация об основных мероприятиях муниципальной программы отражается в таблице 1.
Таблица 1. Перечень основных мероприятий
муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия
|
Сроки выполнения |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам)
|
|||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год
|
Всего |
||||||
|
Цель муниципальной программы: Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для населения Княгининского района. |
|||||||||
|
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Княгининского района Нижегородской области» на 2015-2017 годы» |
|||||||||
|
1.1. |
Возмещение МУП «Княгининское ЖКХ» убытков полученных в результате работы муниципальной бани |
2015-2017 |
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
845,0 |
845,0 |
882,2 |
2572,2 |
||
|
1.2. |
Софинансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории района |
2015-2017 |
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
88,0 |
88,0 |
91,9 |
267,9 |
||
|
1.3. |
Приобретение мусоровоза КО-440-5
|
2015 |
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
2901,6 |
0 |
0 |
2901,6 |
||
|
1.4. |
Капитальный ремонт 2-х водозаборных скважин в районе д. Рогово и урочища Козьи Рожки Княгининского района |
2015 |
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
907,2 |
0 |
0 |
907,2 |
||
|
1.5. |
Капитальный ремонт участка водовода от урочища Козьи Рожки до башен-накопителей на ул. Октябрьская в г. Княгинино |
2015 |
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
774,9 |
0 |
0 |
774,9 |
||
|
1.6. |
Капитальный ремонт канализационно-насосной станции № 1 в г. Княгинино |
2015 |
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
687,0 |
0 |
0 |
687,0 |
||
|
1.7. |
Приобретение насосного оборудования со шкафом управления для котельной в пер. Володарского в г. Княгинино |
2015 |
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
1 048,5 |
0 |
0 |
1 048,5 |
||
|
1.8. |
Пусконаладочные работы на объекте: «Реконструкция очистных сооружений канализации г. Княгинино Нижегородской области производительностью 1200 м3/сутки» |
2015 |
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
800,0 |
0 |
0 |
800,0 |
||
|
1.9. |
Строительство модульной котельной на ул. Урицкого в г. Княгинино |
2015 |
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
3126,0 |
0 |
0 |
3126,0 |
||
|
1.10 |
Материально-техническое обеспечение коммунального хозяйства |
2017 |
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
0 |
0 |
6319,2 |
6319,2 |
||
|
Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Княгининском районе Нижегородской области на 2015-2017 годы»
|
|||||||||
|
2.1. |
Возмещение МУП «Княгининское ЖКХ» убытков полученных в результате обслуживания населения пассажирским автотранспортом.
|
2015-2017 |
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
3162,0 |
3162,0 |
3301,1 |
9625,1 |
||
|
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
|
|||||||||
|
3.1. |
Обеспечение деятельности отдела ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
2015-2017 |
Администрация Княгининского района |
7,4 |
7,4 |
7,7 |
22,5 |
||
2.5. Индикаторы достижения цели муниципальной программы.
Информация о составе и значениях индикаторов приводится в таблице 2.
Таблица 2. Сведения об индикаторах
|
N п/п |
Наименование индикатора/
|
Ед. измерения |
Значение индикатора
|
|||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Княгининского района Нижегородской области на 2015-2017 годы» |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Количество мусоровывозящей техники МУП «Княгининское ЖКХ» |
Ед. |
2 |
2 |
3 |
3 |
|
1.2. |
Количество водозаборных сооружений для водоснабжения г. Княгинино |
Ед. |
9 |
9 |
11 |
11 |
|
1.3. |
Мощность работы биологических очистных сооружений канализации г. Княгинино |
м3/сутки |
800 |
800 |
1200 |
1200 |
|
1.4. |
Объем потребления природного газа МУП «Тепловик 1» |
Тыс. м3/год |
3565,40 |
3565,40 |
3364,56 |
3364,56 |
|
1.5. |
Выполнение мероприятий подпрограммы |
% |
0 |
0 |
100 |
100 |
|
Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Княгининском районе Нижегородской области на 2015-2017 годы»
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Выполнение мероприятий подпрограммы |
% |
0 |
0 |
100 |
100 |
|
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Обеспечение реализации мероприятий программы в полном объеме |
% |
0 |
0 |
100 |
100 |
2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов.
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств бюджета
Княгининского района Нижегородской области
|
Статус |
Подпрограмма муниципальной программы |
Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||
|
2015 |
2016 |
2017 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6
|
|
Наименование муниципальной программы: «Обеспечение населения Княгининского района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания» на 2015-2017 годы |
всего |
14 347,6 |
4102,4 |
10602,1 |
|
|
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
14 347,6 |
4102,4 |
10602,1 |
||
|
Подпрограмма 1 |
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Княгининского района Нижегородской области на 2015-2017 годы» |
всего |
11178,2 |
933,0 |
7293,3 |
|
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
11178,2 |
933,0 |
7293,3 |
||
|
Мероприятие 1.1 |
Возмещение МУП «Княгининское ЖКХ» убытков полученных в результате работы муниципальной бани |
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
845,0 |
845,0 |
882,2 |
|
Мероприятие 1.2 |
Софинансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории района |
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
88,0 |
88,0 |
91,9 |
|
Мероприятие 1.3 |
Приобретение мусоровоза КО-440-5
|
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
2901,6 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 1.4 |
Капитальный ремонт 2-х водозаборных скважин в районе д. Рогово и урочища Козьи Рожки Княгининского района |
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
907,2 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 1.5 |
Капитальный ремонт участка водовода от урочища Козьи Рожки до башен-накопителей на ул. Октябрьская в г. Княгинино |
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
774,9 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 1.6 |
Капитальный ремонт канализационно-насосной станции № 1 в г. Княгинино |
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
687,0 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 1.7 |
Приобретение насосного оборудования со шкафом управления для котельной в пер. Володарского в г. Княгинино |
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района
|
1 048,5 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 1.8 |
Пусконаладочные работы на объекте: «Реконструкция очистных сооружений канализации г. Княгинино Нижегородской области производительностью 1200 м3/сутки» |
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района
|
800,0 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 1.9 |
Строительство модульной котельной на ул. Урицкого в г. Княгинино |
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района
|
3126,0 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 1.10 |
Материально-техническое обеспечение коммунального хозяйства |
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района
|
0 |
0 |
6319,2 |
|
Подпрограмма 2 |
«Развитие пассажирских перевозок в Княгининском районе Нижегородской области на 2015-2017 годы» |
всего |
3162,0 |
3162,0 |
3301,1 |
|
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
3162,0 |
3162,0 |
3301,1 |
||
|
Мероприятие 2.1 |
Возмещение МУП «Княгининское ЖКХ» будут возмещены убытки полученные в результате обслуживания населения пассажирским автотранспортом.
|
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
3162,0 |
3162,0 |
3301,1 |
|
Подпрограмма 3
|
"Обеспечение реализации муниципальной программы" |
всего |
7,4 |
7,4 |
7,7 |
|
Администрация Княгининского района |
7,4 |
7,4 |
7,7 |
||
|
Мероприятие 3.1 |
Обеспечение деятельности отдела ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
Администрация Княгининского района |
7,4 |
7,4 |
7,7 |
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
муниципальной программы за счет всех источников
|
Статус |
Наименование подпрограммы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||
|
2015 |
2016 |
2017 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Наименование муниципальной программы: Обеспечение населения Княгининского района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания» на 2015-2017 годы |
21 231,6 |
5050,4 |
11550,1 |
|||
|
(1) расходы бюджета Княгининского района |
14 347,6 |
4102,4 |
10602,1 |
|||
|
(2) расходы бюджета Нижегородской области |
6041,0 |
497,0 |
497,0 |
|||
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0 |
0 |
0
|
|||
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0
|
|||
|
(5) федеральный бюджет |
451,0 |
451,0 |
451,0 |
|||
|
(6) юридические лица |
392,0 |
0 |
0
|
|||
|
(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Подпрограмма 1 |
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Княгининского района Нижегородской области на 2015-2017 годы» |
18062,2 |
1881,0 |
8241,3 |
||
|
1) расходы бюджета Княгининского района |
11178,2 |
933,0 |
7293,3 |
|||
|
(2) расходы бюджета Нижегородской области |
6041,0 |
497,0 |
497,0 |
|||
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(5) федеральный бюджет |
451,0 |
451,0 |
451,0 |
|||
|
(6) средства юридических лиц
|
392,0 |
0 |
0 |
|||
|
(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Основное мероприятие 1.1 |
Возмещение МУП «Княгининское ЖКХ» убытков полученных в результате работы муниципальной бани |
845,0 |
845,0 |
882,2 |
||
|
1) расходы бюджета Княгининского района |
845,0 |
845,0 |
882,2 |
|||
|
(2) расходы бюджета Нижегородской области |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(5) федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(6) средства юридических лиц
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Основное мероприятие 1.2 |
Капитальный ремонт водопроводной сети на ул. Заречная и ул. Восточная в г. Княгинино |
68,0 |
0 |
0 |
||
|
1) расходы бюджета Княгининского района |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(2) расходы бюджета Нижегородской области |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(5) федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(6) средства юридических лиц
|
68,0 |
0 |
0 |
|||
|
(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Основное мероприятие 1.3 |
Капитальный ремонт водопроводной сети на ул. Заречная в с. Ананье |
324,0 |
0 |
0 |
||
|
1) расходы бюджета Княгининского района |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(2) расходы бюджета Нижегородской области |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(5) федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(6) средства юридических лиц
|
324,0 |
0 |
0 |
|||
|
(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Основное мероприятие 1.4 |
Софинансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории района |
1036,0 |
1036,0 |
1036,0 |
||
|
1) расходы бюджета Княгининского района |
88,0 |
88,0 |
91,9 |
|||
|
(2) расходы бюджета Нижегородской области |
497,0 |
497,0 |
497,0 |
|||
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(5) федеральный бюджет |
451,0 |
451,0 |
451,0 |
|||
|
(6) средства юридических лиц
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Основное мероприятие 1.5 |
Приобретение мусоровоза КО-440-5
|
2901,6 |
0 |
0 |
||
|
1) расходы бюджета Княгининского района |
2901,6 |
0 |
0 |
|||
|
(2) расходы бюджета Нижегородской области |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(5) федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(6) средства юридических лиц
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Основное мероприятие 1.6 |
Капитальный ремонт 2-х водозаборных скважин в районе д. Рогово и урочища Козьи Рожки Княгининского района |
907,2 |
0 |
0 |
||
|
1) расходы бюджета Княгининского района |
907,2 |
0 |
0 |
|||
|
(2) расходы бюджета Нижегородской области |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(5) федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(6) средства юридических лиц
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Основное мероприятие 1.7 |
Капитальный ремонт участка водовода от урочища Козьи Рожки до башен-накопителей на ул. Октябрьская в г. Княгинино |
774,9 |
0 |
0 |
||
|
1) расходы бюджета Княгининского района |
774,9 |
0 |
0 |
|||
|
(2) расходы бюджета Нижегородской области |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(5) федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(6) средства юридических лиц
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Основное мероприятие 1.8 |
Капитальный ремонт канализационно-насосной станции № 1 в г. Княгинино |
687,0 |
0 |
0 |
||
|
1) расходы бюджета Княгининского района |
687,0 |
0 |
0 |
|||
|
(2) расходы бюджета Нижегородской области |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(5) федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(6) средства юридических лиц
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Основное мероприятие 1.9 |
Приобретение насосного оборудования со шкафом управления для котельной в пер. Володарского в г. Княгинино |
1 048,5 |
0 |
0 |
||
|
1) расходы бюджета Княгининского района |
1 048,5 |
0 |
0 |
|||
|
(2) расходы бюджета Нижегородской области |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(5) федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(6) средства юридических лиц
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Основное мероприятие 1.10 |
Пусконаладочные работы на объекте: «Реконструкция очистных сооружений канализации г. Княгинино Нижегородской области производительностью 1200 м3/сутки» |
800,0 |
0 |
0 |
||
|
1) расходы бюджета Княгининского района |
800,0 |
0 |
0 |
|||
|
(2) расходы бюджета Нижегородской области |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(5) федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(6) средства юридических лиц
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Основное мероприятие 1.11 |
Строительство модульной котельной на ул. Урицкого в г. Княгинино |
8670,0 |
0 |
0 |
||
|
1) расходы бюджета Княгининского района |
3126,0 |
0 |
0 |
|||
|
(2) расходы бюджета Нижегородской области |
5544,0 |
0 |
0 |
|||
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(5) федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(6) средства юридических лиц
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Основное мероприятие 1.12 |
Материально-техническое обеспечение коммунального хозяйства |
0 |
0 |
6319,2 |
||
|
1) расходы бюджета Княгининского района |
0 |
0 |
6319,2 |
|||
|
(2) расходы бюджета Нижегородской области |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(5) федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(6) средства юридических лиц
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Подпрограмма 2 |
«Развитие пассажирских перевозок в Княгининском районе Нижегородской области на 2015-2017 годы» |
3162,0 |
3162,0 |
3301,1 |
||
|
1) расходы бюджета Княгининского района |
3162,0 |
3162,0 |
3301,1 |
|||
|
(2) расходы бюджета Нижегородской области |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(5) федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(6) средства юридических лиц
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Основное мероприятие 2.1 |
Возмещение МУП «Княгининское ЖКХ» убытков полученных в результате обслуживания населения пассажирским автотранспортом. |
3162,0 |
3162,0 |
3301,1 |
||
|
1) расходы бюджета Княгининского района |
3162,0 |
3162,0 |
3301,1 |
|||
|
(2) расходы бюджета Нижегородской области |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(5) федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(6) средства юридических лиц
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Подпрограмма 3 |
"Обеспечение реализации муниципальной программы" |
7,4 |
7,4 |
7,7 |
||
|
1) расходы бюджета Княгининского района |
7,4 |
7,4 |
7,7 |
|||
|
(2) расходы бюджета Нижегородской области |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(5) федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(6) средства юридических лиц
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Основное мероприятие 3.1 |
Обеспечение деятельности отдела ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
7,4 |
7,4 |
7,7 |
||
|
1) расходы бюджета Княгининского района |
7,4 |
7,4 |
7,7 |
|||
|
(2) расходы бюджета Нижегородской области |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(5) федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(6) средства юридических лиц
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0 |
0 |
0 |
|||
3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Княгининского района Нижегородской области на 2015-2017 годы» (далее – Подпрограмма 1)
Паспорт Подпрограммы 1
|
Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 1 |
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
||||
|
Соисполнители Подпрограммы 1 |
МУП «Княгининское ЖКХ» (по согласованию) |
||||
|
Цели Подпрограммы 1 |
Развитие систем коммунального комплекса и создание благоприятных условий для проживания и реализации инвестиционных проектов на территории района. |
||||
|
Задачи Подпрограммы 1 |
- развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории района; - проведение мероприятий, направленных на снижение расходов на эксплуатацию объектов ЖКХ; - проведение мероприятий, направленных на снижение потребления предприятиями ЖКХ энергетических ресурсов; - снижение потерь энергетических ресурсов; - возмещение убытков муниципальных предприятий; - капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории района. |
||||
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 |
Программа реализуется в течение 2015-2017 годов в один этап |
||||
|
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета (в разбивке по подпрограммам) |
|
Годы реализации программы |
Итого за период реализации муниципальной программы |
||
|
2015год |
2016 год |
2017 год |
|
||
|
Подпрограмма 1 |
11178,2 |
933,0 |
7293,3 |
19404,5 |
|
|
Индикаторы достижения цели |
Индикаторы: 1. Возмещение убытков МУП «Княгининское ЖКХ» полученных в результате работы муниципальной бани 2. Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах на территории района 3. Приобретение мусоровоза КО-440-5 4. Капитальный ремонт водозаборной скважины в районе д. Рогово и урочища Козьи Рожки 5. Капитальный ремонт участка водовода от урочища Козьи Рожки до башен-накопителей на ул. Октябрьская в г. Княгинино 6. Капитальный ремонт канализационно-насосной станции № 1 в г. Княгинино 7. Приобретение насосного оборудования со шкафом управления для котельной в пер. Володарского в г. Княгинино 8. Строительство модульной котельной на ул. Урицкого в г. Княгинино
|
||||
Текстовая часть Подпрограммы 1
3.1.1. Характеристика текущего состояния.
Водоснабжение районного центра и других населенных пунктов осуществляется за счет подачи воды из артезианских скважин и водозаборов. Мощность водозаборных сооружений – 8,1 тыс. м3 в сутки. Одиночное протяжение водопроводов составляет 103,9 км.
Годовой объем отпущенной воды за 2012 год потребителям составил 495,6 тыс. м3.
Одиночное протяжение уличных канализационных сетей составляет 19 км.
Электрической энергией потребителей города и района снабжает Княгининский филиал Сергачских электрических сетей. Протяженность электрических сетей района составляет 646,6 км и 204 трансформаторных подстанций.
Источники тепловой энергии – котельные района. Всего на территории района функционируют 8 газовых котельных, отапливающих жилье и объекты соцкультбыта. Из них 7 муниципальных котельных и 1 ведомственная.
В связи с высокой степенью износа водопроводных, канализационных и тепловых сетей района имеющиеся потребители не дополучают коммунальные услуги в полном объеме или получают услуги ненадлежащего качества. В связи с увеличением степени благоустройства имеющихся жилых домов, а также в связи с новым строительством домов с каждым годом число потребителей воды, а так же количество объектов подключенных к сетям водоотведения увеличивается. Нагрузка на объекты водоснабжения и водоотведения возрастает.
Высокий износ сетей приводит к увеличению потерь при передаче ресурсов потребителям, а, значит, отражается на эффективности работы всего коммунального хозяйства.
Так же выполнение мероприятий в рамках данной подпрограммы направлено на достижение безубыточности предприятий ЖКХ района.
3.1.2. Цели и задачи
Целью Подпрограммы 1 является развитие систем коммунального комплекса и создание благоприятных условий для проживания и реализации инвестиционных проектов на территории района.
Подпрограммы 1 предусматривается решение задач:
- развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории района;
- проведение мероприятий, направленных на снижение расходов на эксплуатацию объектов ЖКХ;
- проведение мероприятий, направленных на снижение потребления предприятиями ЖКХ энергетических ресурсов;
- снижение потерь энергетических ресурсов;
- возмещение убытков муниципальных предприятий;
- капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории района.
3.1.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1.
Срок реализации Подпрограммы 1 – 2015-2017 годы. Реализуется в 1 этап.
3.1.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1.
Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 1 отражается в таблице 5.
Таблица 5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
|
N п/п |
Наименование мероприятия
|
Сроки выполнения |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам)
|
||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год
|
Всего |
|||||
|
Цель Подпрограммы 1: Развитие систем коммунального комплекса и создание благоприятных условий для проживания и реализации инвестиционных проектов на территории района. |
||||||||
|
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Княгининского района Нижегородской области» на 2015-2017 годы» |
||||||||
|
1.1. |
Возмещение МУП «Княгининское ЖКХ» убытков полученных в результате работы муниципальной бани |
2015-2017 |
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
845,0 |
845,0 |
882,2 |
2572,2 |
|
|
1.2. |
Софинансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории района |
2015-2017 |
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
88,0 |
88,0 |
91,9 |
267,9 |
|
|
1.3. |
Приобретение мусоровоза КО-440-5
|
2015 |
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
2901,6 |
0 |
0 |
2901,6 |
|
|
1.4. |
Капитальный ремонт 2-х водозаборных скважин в районе д. Рогово и урочища Козьи Рожки Княгининского района |
2015 |
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
907,2 |
0 |
0 |
907,2 |
|
|
1.5. |
Капитальный ремонт участка водовода от урочища Козьи Рожки до башен-накопителей на ул. Октябрьская в г. Княгинино |
2015 |
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
774,9 |
0 |
0 |
774,9 |
|
|
1.6. |
Капитальный ремонт канализационно-насосной станции № 1 в г. Княгинино |
2015 |
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
687,0 |
0 |
0 |
687,0 |
|
|
1.7. |
Приобретение насосного оборудования со шкафом управления для котельной в пер. Володарского в г. Княгинино |
2015 |
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
1 048,5 |
0 |
0 |
1 048,5 |
|
|
1.8. |
Пусконаладочные работы на объекте: «Реконструкция очистных сооружений канализации г. Княгинино Нижегородской области производительностью 1200 м3/сутки» |
2015 |
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
800,0 |
0 |
0 |
800,0 |
|
|
1.9. |
Строительство модульной котельной на ул. Урицкого в г. Княгинино |
2015 |
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
3126,0 |
0 |
0 |
3126,0 |
|
|
1.10 |
Материально-техническое обеспечение коммунального хозяйства |
2017 |
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
0 |
0 |
6319,2 |
6319,2 |
|
3.1.5. Индикаторы достижения цели Подпрограммы 1.
Информация о составе и значениях индикаторов приводится в таблице 6.
Таблица 6. Сведения об индикаторах
|
N п/п |
Наименование индикатора/ непосредственного результата |
Ед. измерения |
Значение индикатора
|
|||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Княгининского района Нижегородской области на 2015-2017 годы» |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Количество мусоровывозящей техники МУП «Княгининское ЖКХ» |
Ед. |
2 |
2 |
3 |
3 |
|
1.2. |
Количество водозаборных сооружений для водоснабжения г. Княгинино |
Ед. |
9 |
9 |
11 |
11 |
|
1.3. |
Мощность работы биологических очистных сооружений канализации г. Княгинино |
м3/сутки |
800 |
800 |
1200 |
1200 |
|
1.4. |
Объем потребления природного газа МУП «Тепловик 1» |
Тыс. м3/год |
3565,40 |
3565,40 |
3364,56 |
3364,56 |
|
1.5. |
Выполнение мероприятий подпрограммы |
% |
0 |
0 |
100 |
100 |
3.1.6. Обоснование объема финансовых ресурсов.
Таблица 7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1.
за счет средств бюджета
Княгининского района Нижегородской области
|
Статус |
Подпрограмма муниципальной программы |
Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||
|
2015 |
2016 |
2017 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6
|
|
Подпрограмма 1 |
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Княгининского района Нижегородской области на 2015-2017 годы» |
всего |
11178,2 |
933,0 |
7293,3 |
|
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
11178,2 |
933,0 |
7293,3 |
||
|
Мероприятие 1.1 |
Возмещение МУП «Княгининское ЖКХ» убытков полученных в результате работы муниципальной бани |
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
845,0 |
845,0 |
882,2 |
|
Мероприятие 1.2 |
Софинансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории района |
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
88,0 |
88,0 |
91,9 |
|
Мероприятие 1.3 |
Приобретение мусоровоза КО-440-5
|
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
2901,6 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 1.4 |
Капитальный ремонт 2-х водозаборных скважин в районе д. Рогово и урочища Козьи Рожки Княгининского района |
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
907,2 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 1.5 |
Капитальный ремонт участка водовода от урочища Козьи Рожки до башен-накопителей на ул. Октябрьская в г. Княгинино |
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
774,9 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 1.6 |
Капитальный ремонт канализационно-насосной станции № 1 в г. Княгинино |
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
687,0 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 1.7 |
Приобретение насосного оборудования со шкафом управления для котельной в пер. Володарского в г. Княгинино |
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района
|
1 048,5 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 1.8 |
Пусконаладочные работы на объекте: «Реконструкция очистных сооружений канализации г. Княгинино Нижегородской области производительностью 1200 м3/сутки» |
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района
|
800,0 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 1.9 |
Строительство модульной котельной на ул. Урицкого в г. Княгинино |
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района
|
3126,0 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 1.10 |
Материально-техническое обеспечение коммунального хозяйства |
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района
|
0 |
0 |
6319,2 |
Таблица 8. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы 1 за счет всех источников
|
Статус |
Наименование подпрограммы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||
|
2015 |
2016 |
2017 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Подпрограмма 1 |
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Княгининского района Нижегородской области на 2015-2017 годы» |
18062,2 |
1881,0 |
8241,3 |
||
|
1) расходы бюджета Княгининского района |
11178,2 |
933,0 |
7293,3 |
|||
|
(2) расходы бюджета Нижегородской области |
6041,0 |
497,0 |
497,0 |
|||
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(5) федеральный бюджет |
451,0 |
451,0 |
451,0 |
|||
|
(6) средства юридических лиц
|
392,0 |
0 |
0 |
|||
|
(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Основное мероприятие 1.1 |
Возмещение МУП «Княгининское ЖКХ» убытков полученных в результате работы муниципальной бани |
845,0 |
845,0 |
882,2 |
||
|
1) расходы бюджета Княгининского района |
845,0 |
845,0 |
882,2 |
|||
|
(2) расходы бюджета Нижегородской области |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(5) федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(6) средства юридических лиц
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Основное мероприятие 1.2 |
Капитальный ремонт водопроводной сети на ул. Заречная и ул. Восточная в г. Княгинино |
68,0 |
0 |
0 |
||
|
1) расходы бюджета Княгининского района |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(2) расходы бюджета Нижегородской области |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(5) федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(6) средства юридических лиц
|
68,0 |
0 |
0 |
|||
|
(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Основное мероприятие 1.3 |
Капитальный ремонт водопроводной сети на ул. Заречная в с. Ананье |
324,0 |
0 |
0 |
||
|
1) расходы бюджета Княгининского района |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(2) расходы бюджета Нижегородской области |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(5) федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(6) средства юридических лиц
|
324,0 |
0 |
0 |
|||
|
(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Основное мероприятие 1.4 |
Софинансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории района |
1036,0 |
1036,0 |
1036,0 |
||
|
1) расходы бюджета Княгининского района |
88,0 |
88,0 |
91,9 |
|||
|
(2) расходы бюджета Нижегородской области |
497,0 |
497,0 |
497,0 |
|||
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(5) федеральный бюджет |
451,0 |
451,0 |
451,0 |
|||
|
(6) средства юридических лиц
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Основное мероприятие 1.5 |
Приобретение мусоровоза КО-440-5
|
2901,6 |
0 |
0 |
||
|
1) расходы бюджета Княгининского района |
2901,6 |
0 |
0 |
|||
|
(2) расходы бюджета Нижегородской области |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(5) федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(6) средства юридических лиц
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Основное мероприятие 1.6 |
Капитальный ремонт 2-х водозаборных скважин в районе д. Рогово и урочища Козьи Рожки Княгининского района |
907,2 |
0 |
0 |
||
|
1) расходы бюджета Княгининского района |
907,2 |
0 |
0 |
|||
|
(2) расходы бюджета Нижегородской области |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(5) федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(6) средства юридических лиц
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Основное мероприятие 1.7 |
Капитальный ремонт участка водовода от урочища Козьи Рожки до башен-накопителей на ул. Октябрьская в г. Княгинино |
774,9 |
0 |
0 |
||
|
1) расходы бюджета Княгининского района |
774,9 |
0 |
0 |
|||
|
(2) расходы бюджета Нижегородской области |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(5) федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(6) средства юридических лиц
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Основное мероприятие 1.8 |
Капитальный ремонт канализационно-насосной станции № 1 в г. Княгинино |
687,0 |
0 |
0 |
||
|
1) расходы бюджета Княгининского района |
687,0 |
0 |
0 |
|||
|
(2) расходы бюджета Нижегородской области |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(5) федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(6) средства юридических лиц
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Основное мероприятие 1.9 |
Приобретение насосного оборудования со шкафом управления для котельной в пер. Володарского в г. Княгинино |
1 048,5 |
0 |
0 |
||
|
1) расходы бюджета Княгининского района |
1 048,5 |
0 |
0 |
|||
|
(2) расходы бюджета Нижегородской области |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(5) федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(6) средства юридических лиц
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Основное мероприятие 1.10 |
Пусконаладочные работы на объекте: «Реконструкция очистных сооружений канализации г. Княгинино Нижегородской области производительностью 1200 м3/сутки» |
800,0 |
0 |
0 |
||
|
1) расходы бюджета Княгининского района |
800,0 |
0 |
0 |
|||
|
(2) расходы бюджета Нижегородской области |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(5) федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(6) средства юридических лиц
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Основное мероприятие 1.11 |
Строительство модульной котельной на ул. Урицкого в г. Княгинино |
8670,0 |
0 |
0 |
||
|
1) расходы бюджета Княгининского района |
3126,0 |
0 |
0 |
|||
|
(2) расходы бюджета Нижегородской области |
5544,0 |
0 |
0 |
|||
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(5) федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(6) средства юридических лиц
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Основное мероприятие 1.12 |
Материально-техническое обеспечение коммунального хозяйства |
0 |
0 |
6319,2 |
||
|
1) расходы бюджета Княгининского района |
0 |
0 |
6319,2 |
|||
|
(2) расходы бюджета Нижегородской области |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(5) федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|||
|
(6) средства юридических лиц
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0 |
0 |
0 |
|||
3.2. Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Княгининском районе Нижегородской области на 2015-2017 годы» (далее – Подпрограмма 2)
Паспорт Подпрограммы 2
|
Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 2 |
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
|||||
|
Соисполнители Подпрограммы 2 |
нет |
|||||
|
Цели Подпрограммы 2 |
Улучшения качества обслуживания населения пассажирским автотранспортом. |
|||||
|
Задачи Подпрограммы 2 |
- развитие пассажирских перевозок; - возмещение убытков муниципальных предприятий полученных в результате обслуживания населения пассажирским автотранспортом. |
|||||
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 |
Программа реализуется в течение 2015-2017 годов в один этап |
|||||
|
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета (в разбивке по подпрограммам) |
|
Годы реализации программы |
Итого за период реализации муниципальной программы |
|||
|
2015год |
2016 год |
2017 год |
|
|||
|
Подпрограмма 2 |
3162,0 |
3162,0 |
3301,1 |
9625,1 |
||
|
Индикаторы достижения цели |
Индикаторы: 1. Возмещение МУП «Княгининское ЖКХ» убытков полученных в результате обслуживания населения пассажирским автотранспортом.
|
|||||
3.2.1. Характеристика текущего состояния.
Пассажирские перевозки на территории района осуществляют МУП «Княгининское ЖКХ» и Лысковский ПАП. МУП «Княгининское ЖКХ» обеспечивает пассажирскими перевозками 19 наиболее крупных населенных пунктов на территории района. Автобусный парк в связи с интенсивной эксплуатацией требует постоянного обновления. Однако перевозка пассажиров в настоящее время не окупается собственными доходами МУП «Княгининское ЖКХ».
Проведенный анализ состояния пассажирских автомобильных перевозок показал, что основными причинами, сдерживающими развитие автомобильных перевозок пассажиров, являются:
- превышение затрат на перевозки пассажиров на пригородных и городских маршрутах над доходами, полученными от их обслуживания;
- высокая степень износа подвижного состава.
3.2.2. Цели и задачи
Целью Подпрограммы 2 является улучшения качества обслуживания населения пассажирским автотранспортом.
Подпрограммой 2 предусматривается решение задач:
- развитие пассажирских перевозок;
- возмещение убытков муниципальных предприятий полученных в результате обслуживания населения пассажирским автотранспортом.
3.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2.
Срок реализации Подпрограммы 2 – 2015-2017 годы. Реализуется в 1 этап.
3.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2.
Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 2 отражается в таблице 9.
Таблица 9. Перечень основных мероприятий
муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия
|
Сроки выполнения |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета |
|||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год
|
Всего |
||||||
|
Цель Подпрограммы 2: Улучшения качества обслуживания населения пассажирским автотранспортом. |
|||||||||
|
Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Княгининском районе Нижегородской области на 2015-2017 годы»
|
|
||||||||
|
2.1. |
Возмещение МУП «Княгининское ЖКХ» убытков полученных в результате обслуживания населения пассажирским автотранспортом.
|
2015-2017 |
Финансовое управление администрации района |
3162,0 |
3162,0 |
3301,1 |
9625,1 |
|
|
3.2.5. Индикаторы достижения цели муниципальной программы.
Информация о составе и значениях индикаторов приводится по форме согласно 10.
Таблица 10. Сведения об индикаторах
|
N п/п |
Наименование индикатора/ непосредственного результата |
Ед. измерения |
Значение индикатора
|
|||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Княгининском районе Нижегородской области на 2015-2017 годы»
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Выполнение мероприятий подпрограммы |
% |
0 |
0 |
100 |
100 |
3.2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов.
Таблица 11. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств бюджета
Княгининского района Нижегородской области
|
Статус |
Подпрограмма муниципальной программы |
Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||
|
2015 |
2016 |
2017 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6
|
|
Подпрограмма 2
|
«Развитие пассажирских перевозок в Княгининском районе Нижегородской области на 2015-2017 годы» |
всего |
3162,0 |
3162,0 |
3301,1 |
|
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
3162,0 |
3162,0 |
3301,1 |
||
|
Мероприятие 2.1 |
Возмещение МУП «Княгининское ЖКХ» будут возмещены убытки полученные в результате обслуживания населения пассажирским автотранспортом.
|
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
3162,0 |
3162,0 |
3301,1 |
Подпрограмма 3.3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – Подпрограмма 3)
Паспорт Подпрограммы 3
|
Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 3 |
Отдел ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
||||
|
Соисполнители Подпрограммы 3 |
Администрация Княгининского района |
||||
|
Цели Подпрограммы 3 |
Обеспечение достижения непосредственных результатов реализации муниципальной программы. |
||||
|
Задачи Подпрограммы 3 |
Обеспечение деятельности отдела ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района являющегося муниципальным заказчиком-координатором Подпрограммы 3 |
||||
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3 |
Программа реализуется в течение 2015-2017 годов в один этап |
||||
|
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств местного бюджета (в разбивке по подпрограммам) |
|
Годы реализации программы |
Итого за период реализации муниципальной программы |
||
|
2015год |
2016 год |
2017 год |
|
||
|
Подпрограмма 3 |
7,4 |
7,4 |
7,7 |
22,5 |
|
|
Индикаторы достижения цели |
Обеспечение реализации мероприятий программы в полном объеме
|
||||
3.3.1. Цели и задачи
Целью Подпрограммы 4 является обеспечение достижения непосредственных результатов реализации муниципальной программы.
Подпрограммой 4 предусматривается решение задачи по обеспечению деятельности отдела ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района являющегося муниципальным заказчиком-координатором муниципальной программы.
3.3.2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4.
Срок реализации Подпрограммы 4 – 2015-2017 годы. Реализуется в 1 этап.
3.3.3. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4.
Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 4 отражается в таблице 16.
Таблица 12. Перечень основных мероприятий
муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия
|
Сроки выполнения |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета |
|||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год
|
Всего |
||||||
|
Цель Подпрограммы 3: Обеспечение достижения непосредственных результатов реализации муниципальной программы. |
|||||||||
|
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
|
|
||||||||
|
3.1. |
Обеспечение деятельности отдела ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
2015-2017 |
Администрация Княгининского района |
7,4 |
7,4 |
7,7 |
22,5 |
|
|
3.3.4. Индикаторы достижения цели муниципальной программы.
Информация о составе и значениях индикаторов приводится в таблице 17.
Таблица 13. Сведения об индикаторах
|
N п/п |
Наименование индикатора/ непосредственного результата |
Ед. измерения |
Значение индикатора
|
|||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
3.1. |
Обеспечение реализации мероприятий программы в полном объеме |
% |
0 |
0 |
100 |
100 |
3.3.5. Обоснование объема финансовых ресурсов.
Таблица 14. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств бюджета
Княгининского района Нижегородской области
|
Статус |
Подпрограмма муниципальной программы |
Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||
|
2015 |
2016 |
2017 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6
|
|
Подпрограмма 3
|
"Обеспечение реализации муниципальной программы" |
всего |
7,4 |
7,4 |
7,7 |
|
Администрация Княгининского района |
7,4 |
7,4 |
7,7 |
||
|
Мероприятие 3.1 |
Обеспечение деятельности отдела ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки администрации Княгининского района |
Администрация Княгининского района |
7,4 |
7,4 |
7,7 |