О внесении изменений в муниципальную программу Княгининского района «Развитие агропромышленного комплекса Княгининского района Нижегородской области» на 2015-2020 годы (обсуждение с 30.10.15 по 13.11.15)

 

2. Текстовая часть Подпрограммы 1

2.1. Характеристика текущего состояния сферы реализации

 Подпрограммы 1, основные проблемы и прогноз ее развития

Данная Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Кнгягининского района Нижегородской области до 2020 года, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, а также показатели их результативности.

За 2013 год во всех категориях хозяйств Княгининского района произведено сельскохозяйственной продукции (в действующих ценах) на сумму 678 млн. рублей на 1% выше уровня 2012 года.

Индекс физического объёма в отрасли растениеводства составил – 90%, животноводства – 120%.

Рост животноводческой продукции напрямую зависит от роста поголовья коров. На 1 января 2014 года во всех категориях хозяйств района насчитывалось 6947 голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 3324 головы, что выше уровня прошлого года на 159 голов, как следствие увеличение производства молока на 316 тонн. Валовой надой  за  2013 год составил 12905 тонн. 

Посевные площади в целом по району составили в 2013 году – 28452 га. Это 2-й показатель по Центральной зоне Нижегородской области, куда входит наш район, в том числе под зерновыми культурами – 18270 га. Площадь зернового клина практически растёт год от года. В связи с неблагоприятными погодными условиями не удалось получить запланированную урожайность. Она составила – 18,3 ц/га, общий валовой сбор зерна получен в объёме – 33464 тонны.

Сельскохозяйственными организациями района от реализации продукции, товаров работ и услуг в 2013 году получена выручка в сумме 229 млн. рублей, что на 19 млн. рублей больше уровня 2012 года. Прибыль составила 47,1 млн. рублей это на 26% выше прошлогоднего показателя. Уровень рентабельности от всей производственно-финансовой деятельности составил 22,5%, при уровне рентабельности 20,8% в предыдущем году.

Но если бы не значительная сумма дотаций, результат прибыли был бы отрицателен. Помощь государства растёт год от года. Так если ещё 5 лет назад она составляла 57 млн. рублей, то в 2013 году сельскохозяйственными предприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами и перерабатывающими предприятиями   было получено государственной поддержки на сумму – свыше 115 млн.рублей, в том числе федеральный бюджет

Заработная плата работников сельского хозяйства в 2013 году составила в среднем 11879 рублей

В прогнозный период намечаются следующие тенденции:

создание условий для наращивания производства сельскохозяйственной продукции и ее переработки;

ускорение обновления технической базы агропромышленного производства;

увеличение инвестиций на повышение плодородия почв и развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, стимулирование улучшения использования земельных угодий;

экологизация и биологизация агропромышленного производства на основе применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве и пищевой промышленности в целях сохранения природного потенциала и повышения безопасности пищевых продуктов.

Прогноз реализации Подпрограммы 1 «Развитие производства» основывается на достижении значений ее основных показателей (индикаторов).

Прогноз реализации Подпрограммы 1 «Развитие производства» основывается на достижении значений ее основных показателей (индикаторов).

В части основных показателей Программы к 2020 году прогнозируются:

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 118,5  процента к 2013 году;

индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) 116,6% к 2013 году,

индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) – 122%

Среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства в период до 2020 года должен составить 2,4% в год.

Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 71 млн. рублей;

уровень рентабельности по всей хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций не менее 17,1 процентов (с учетом субсидий);

размер среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве 21000 рубля, что на 176% выше  уровня 2013 года;

2.2. Цели и задачи Подпрограммы 1

Целями Подпрограммы  1 «Развитие производства» являются:

обеспечение населения области высококачественными продуктами питания;

создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе инновационного развития агропромышленного комплекса района в рамках  вступления России во Всемирную торговую организацию.

Достижение обозначенных целей Подпрограммы 1 планируется за счет решения следующих задач:

стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции;

создание условий для повышения эффективности производства основных видов пищевых продуктов;

развитие малых форм хозяйствования и кооперации;

укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей;

стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;

поддержка развития производственной инфраструктуры, технического и технологического потенциала агропромышленного комплекса;

формирование кадрового потенциала агропромышленного комплекса в Княгининском районе Нижегородской области.

2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Реализация Подпрограммы 1 «Развитие производства» предусмотрена в период с 2015 по 2020 годы. Подпрограмма 1 реализуется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

Подпрограммой «Развитие производства Княгининского района» предусматривается комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих продовольственную независимость района, социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса на основе его модернизации и перехода к инновационной модели функционирования.

Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 1 отражена в таблице 1 текстовой части муниципальной программы.

2.5. Индикаторы достижения цели реализации Подпрограммы 1

1. Индикаторы:

1.1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах).

1.2. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах).

1.3. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства.

1.4. Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства.

1.5. Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций.

1.6. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве.

1.7. Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в сельском хозяйстве.

1.8. Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций.

1.9. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Производство пищевых продуктов, включая напитки».

1.10. Среднемесячная номинальная заработная плата по виду деятельности «Производство пищевых продуктов, включая напитки».

1.11. Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в пищевой промышленности.

1.12. Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств.

2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 1

Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы 1 «Развитие производства» за счет местного бюджета приведена в таблице 3 текстовой части муниципальной программы, прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников приведена в таблице 4 текстовой части муниципальной программы.

Подпрограмма 2 «Эпизоотическое благополучие

Княгининского  района Нижегородской области» до 2020 года

1. 1.    Паспорт Подпрограммы 2

Наименование  Подпрограммы 2	«Эпизоотическое благополучие Княгининского района Нижегородской области»
Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 2	Управление сельского хозяйства и природопользования Княгининского района
Соисполнитель	Администрация Княгининского района Нижегородской области
Цели Подпрограммы 2	Защита населения от болезней, общих для человека и животных; Защита животных от инфекционных и инвазионных болезней
Задачи Подпрограммы 2	Предупреждение особо опасных болезней животных; управление природно-очаговыми заболеваниями; снижение заразных болезней животных;
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2	Реализация Подпрограммы 2 предусмотрена в период с 2015 по 2020 годы. Подпрограмма 2 реализуется в один этап.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета	Наименование подпрограммы	Годы реализации подпрограммы						За реализации подпрограммы
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Подпрограмма 2	0	0	0	0	0	0	0
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 2	По итогам 2020 года будут достигнуты следующие значения индикатора: Своевременная ликвидация возникших очагов инфекции в соответствии с инструкциями по борьбе с болезнями животных – 100%.

 2.Текстовая часть Подпрограммы 2

2.1. Цели и задачи Подпрограммы 2

Целями Подпрограммы 2 "Эпизоотическое благополучие" являются защита населения от болезней, общих для человека и животных, и защита животных от инфекционных и инвазионных болезней. Для этого предусматривается формирование и реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику болезней животных, обеспечение эпизоотического благополучия Княгининского района..

Для достижения указанных целей в рамках Подпрограммы решаются следующие задачи:

- предупреждение особо опасных болезней животных;

    - снижение заразных болезней животных;

2.2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы 2 предусмотрена в период с 2015 по 2020 годы. Подпрограмма 2 реализуется в один этап.

2.3. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части регулирования численности безнадзорных животных

2.4. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Подпрограммы 2

Для оценки достижения целей и решения задач Подпрограммы 2 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы.

Индикатор:

     Своевременная ликвидация возникших очагов инфекции в соответствии с инструкциями по борьбе с болезнями животных – 100%..

2.5. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 2

Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы 2 «Развитие производства» за счет местного бюджета приведена в таблице 3 текстовой части муниципальной программы, прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников приведена в таблице 4 текстовой части муниципальной программы

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации

муниципальной  программы»

1. 1.    Паспорт Подпрограммы 3

Наименование Подпрограммы 3	«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 3	Управление сельского хозяйства и природопользования Княгининского района
Цели Подпрограммы 3	Обеспечение эффективности деятельности управления сельского хозяйства и природопользования в сфере развития агропромышленного комплекса
Задачи Подпрограммы 3	Обеспечение деятельности управления сельского хозяйства и природопользования Княгининского района, как муниципального заказчика - координатора муниципальной программы;
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3	Реализация Подпрограммы 3 предусмотрена в период с 2015 по 2020 годы. Подпрограмма 3 реализуется в один этап.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3  за счет местного бюджета	Наименование подпрограммы	Годы реализации подпрограммы						За время реализации подпрограммы
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Подпрограмма 3	187,5	0	0	0	0	0	187,5
Индикатор достижения цели Подпрограммы 3	По итогам 2020 года будут достигнуты следующие значения индикатора: Укомплектованность должностей муниципальной службы в управлении сельского хозяйства и природопользования Княгининского района Нижегородской области - 100%.

2. Текстовая часть Подпрограммы 3

2.1 Цели и задачи Подпрограммы 3

      Целью Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» является обеспечение эффективности деятельности управления сельского хозяйства и природопользования Княгининского района в сфере развития агропромышленного комплекса.

     Достижение обозначенной цели Подпрограммы 3 планируется за счёт решения задачи обеспечение деятельности управления сельского хозяйства и природопользования Княгининского района, как муниципального заказчика - координатора муниципальной программы.

2.2 Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3

Реализация Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусмотрена в период с 2015 по 2020 годы. Подпрограмма 3 реализуется в один этап.

2.3. Индикаторы достижения цели реализации Подпрограммы 3

По итогам 2020 года будут достигнуты следующие значения индикатора:

 Укомплектованность должностей муниципальной службыв управлении сельского хозяйства и природопользования Княгининского района - 100%.