Сельский Совет Возрожденского сельсовета
Княгининского района Нижегородской области
РЕШЕНИЕ
15.11.2017 № 130
О прогнозе социально-экономического развития Возрожденского сельсовета на 2018 год и период до 2020 года
Рассмотрев прогноз социально-экономического развития Возрожденского сельсовета на 2018 год и период до 2020 года, сельский совет Возрожденского сельсовета решил:
1. Принять к сведению информацию о прогнозе социально-экономического развития Возрожденского сельсовета на 2018 год и период до 2020 года.
2. Основные бюджетообразующие показатели социально-экономического развития Возрожденского сельсовета на 2018 год принять за основу при формировании бюджета Возрожденского сельсовета на 2018 год.
Глава местного самоуправления В. Н. Яшина
Приложение 1
к решению сельского Совета
Возрожденского сельсовета
Княгининского района
Нижегородской области
от 14.11.2017 г. № 129
|
Прогноз социально-экономического развития на 2018 год и период до 2020 года |
||||||||||
|
Возрожденская сельская администрация |
||||||||||
|
Показатели |
Единица измерения |
отчет |
факт |
оценка |
прогноз |
|||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
|
1. Население |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Численность постоянного населения |
человек |
1090 |
1070 |
1059 |
1050 |
1045 |
1045 |
|||
|
в % к предыдущему году |
100,4 |
98,2 |
98,9 |
99,2 |
99,5 |
100 |
||||
|
Количество родившихся |
человек |
9 |
10 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
в % к предыдущему году |
64,3 |
111,1 |
90 |
111,1 |
110 |
109,1 |
||||
|
Общий коэффициент рождаемости |
человек на 1000 населения |
8,3 |
9,3 |
8,5 |
9,5 |
10,5 |
11,5 |
|||
|
Количество умерших |
человек |
20 |
14 |
17 |
15 |
14 |
13 |
|||
|
в % к предыдущему году |
87 |
70 |
121,4 |
88,2 |
93,3 |
92,9 |
||||
|
Общий коэффициент смертности |
человек на 1000 населения |
18,4 |
13,1 |
16,1 |
14,3 |
13,4 |
12,4 |
|||
|
Естественный прирост (+), убыль (-) |
человек |
-11 |
-4 |
-8 |
-5 |
-3 |
-1 |
|||
|
в % к предыдущему году |
- |
36,4 |
200 |
62,5 |
60 |
33,3 |
||||
|
Коэффициент естественного прироста |
человек на 1000 населения |
-10,1 |
-3,7 |
-7,6 |
-4,8 |
-2,9 |
-0,9 |
|||
|
Миграционный прирост (+), снижение (-) |
человек |
15 |
-16 |
-3 |
-4 |
-2 |
1 |
|||
|
в % к предыдущему году |
- |
- |
18,8 |
133,3 |
50 |
- |
||||
|
Коэффициент миграционного прироста |
человек на 1000 населения |
13,8 |
-14,9 |
-2,8 |
-3,8 |
-1,9 |
0,9 |
|||
|
2. Денежные доходы и расходы населения |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Фонд начисленной заработной платы всех работников (по полному кругу) |
млн. рублей |
27,2 |
25,8 |
27,4 |
29 |
30,6 |
32,2 |
|||
|
в % к предыдущему году |
99,9 |
94,9 |
106,2 |
105,8 |
105,4 |
105,4 |
||||
|
Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям |
руб. |
11170 |
12011 |
13431,4 |
14215,7 |
15000 |
15784,3 |
|||
|
в % к предыдущему году |
105 |
107,5 |
111,8 |
105,8 |
105,5 |
105,2 |
||||
|
3. Трудовые ресурсы |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу |
чел. |
203 |
179 |
170 |
170 |
170 |
170 |
|||
|
в % к предыдущему году |
97,6 |
82,2 |
95 |
100 |
100 |
100 |
||||
|
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственнойслужбызанятости |
человек |
4 |
3 |
4 |
3 |
3 |
3 |
|||
|
Уровень зарегистрированной безработицы |
% |
0,06 |
0,046 |
0,06 |
0,046 |
0,046 |
0,046 |
|||
|
4. Потребительский рынок |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Количесвто предприятий торговли |
ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
|||
|
Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям |
млн. рублей |
12,2 |
12,7 |
13,4 |
14,1 |
14,9 |
15,8 |
|||
|
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
95,6 |
98,5 |
101,2 |
101,6 |
101,8 |
102 |
||||
|
Индекс-дефлятор товарооборота к предыдущему году |
% |
117,5 |
105,7 |
104,2 |
103,8 |
103,6 |
103,7 |
|||
|
Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года) |
% |
112,2 |
105,4 |
104 |
104 |
104 |
104 |
|||
|
Объем платных услуг населению по полному кругу предприятий |
млн. рублей |
0,2 |
0,35 |
0,38 |
0,4 |
0,42 |
0,44 |
|||
|
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
87,6 |
163,9 |
100 |
101 |
101,2 |
101,2 |
||||
|
5. Объем отгруженной продукции по всем видам деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по всем видам деятельности (полный круг) |
млн. рублей |
96,8 |
101,6 |
106,7 |
114,1 |
121,5 |
128 |
|||
|
в % к предыдущему году |
130 |
105 |
105 |
106,9 |
106,8 |
105,3 |
||||
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по виду деятельности селськое хозяйство |
млн. рублей |
94,2 |
100,4 |
105 |
111,4 |
118,1 |
124,8 |
|||
|
в % к предыдущему году |
134 |
106,6 |
104,6 |
106,1 |
106 |
105,7 |
||||
|
6. Финансы |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Объем доходов бюджета муниципального образования всего: |
млн. рублей |
6,3 |
7,7 |
7,8 |
7,3 |
7,6 |
7,8 |
|||
|
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования |
млн. рублей |
1,55 |
1,8 |
2,4 |
2,5 |
2,6 |
2,8 |
|||
|
Доля собственных доходов в общих доходах бюджета |
% |
24,6 |
23,4 |
30,8 |
34,2 |
34,2 |
35,9 |
|||
|
|
||||||||||
Приложение 2
к решению сельского Совета
Возрожденского сельсовета
Княгининского района
Нижегородской области
от 14.11.2017 г. № 129
Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Возрожденского сельсовета на 2018 год и на период до 2020 года
Прогноз социально-экономического развития Возрожденского сельсовета (далее – прогноз социально-экономического развития) на 2018 год и на период до 2020 года разработан с учетом действующей нормативной правовой базы:
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
Законом Нижегородской области от 12 сентября 2007 года № 126-З
«О бюджетном процессе в Нижегородской области»;
Законом Нижегородской области от 3 марта 2015 года № 24-З
«О стратегическом планировании в Нижегородской области».
Прогноз является ориентиром социально-экономического развития Возрожденского сельсовета на прогнозируемый период для хозяйствующих субъектов при принятии конкретных управленческих решений в области социально-экономической политики.
Основные бюджетообразующие показатели являются основой для формирования бюджета Возрожденского сельсовета на 2018 год и на период до 2020 года.
Прогноз социально-экономического развития разработан в соответствии с методическими рекомендациями министерства экономики и конкурентной политики Нижегородской области, в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов).
Информационная база формирования Прогноза социально-экономического развития Нижегородской области:
- данные статистического и налогового учета за 2016 год и 4 месяца
2017 года;
- прогнозные расчеты структурных подразделений администрации Княгининского района и сельсовета;
- прогнозы хозяйствующих субъектов.
Общая оценка социально-экономической ситуации в Возрожденском сельсовете в 2016 году характеризовалась следующими основными показателями.
Численность населения на конец 2016 года составляла 1070 человек, что меньше чем в 2015 году на 20 человек. Сокращение численности обусловлено миграционной убылью населения -16 человек. Положительным моментом является увеличение рождаемости на 1 человека и снижение смертности на 6 человек, в результате естественная убыль составила 4 человека, а в 2015 году -11 человек.
Объем отгруженной продукции собственного производства по всем видам деятельности составил 101,6 млн.рублей, что больше уровня 2015 года на 5 %.
В структуре экономики сельсовета большую часть занимает сельское хозяйство.
Сельскохозяйственным производством на территории сельсовета заняты ЗАО «Покровская слобода», ООО «Новый век», крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства. Объем отгруженной продукции сельского хозяйства составил в 2016 году 100,4 млн.рублей, что больше уровня 2015 года на 6,6 %.
Среднесписочная численность работников предприятий, учитываемых статистикой, в 2016 году составила 179 человек, что к уровню 2015 года составляет 88,2 %, снижение связано с сокращением работающих в ЗАО «Покровская слобода». Среднемесячная заработной плата составляла 12011 рублей, которая увеличилась по сравнению с 2015 годом на 7,5 %.
Численность официально зарегистрированных безработных снизилась по сравнению с 2015 годом и составила 3 человека, уровень безработных 0,046 % (в 2015 году -4 человека и 0,06 %).
На территории Возрожденского поселения обеспечение жителей продуктами питания и промтоварами осуществляется предприятиями стационарной и мелкорозничной торговли, функционирует 5 предприятий розничной торговли. Розничный товарооборот составлял 12,7 млн. рублей или 98,5 % к уровню 2015 года в сопоставимой оценке.
Платные услуги населению оказывают 2 отделения почтовой связи, учреждения бюджетной сферы, работает операционная касса внекассового узла Сбербанка.
Жилищно-коммунальные услуги оказывает МУП «Княгининое ЖКХ».
Платных услуг населению за 2016 год оказано на сумму 348 тыс.рублей, что почти на 40 % выше чем в 2015 году, увеличение наблюдается в Возрожденской средней школе за счет присоединения детских садиков.
Общая социально-экономическая ситуация за январь-сентябрь 2017 года характеризуется следующими основными показателями:
- объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности сельское хозяйство составил 53,9 млн.рублей, или 90 % к аналогичному периоду прошлого года (снижение наблюдается на ЗАО «Покровская слобода»);
-уровень регистрируемой безработицы составил 0,031 % или 2 безработных, что на уровне прошлого года;
-родилось 4 младенца, умерло 7, естественная убыль населения составила 3 человека, а миграционные процессы демонстрируют прирост -10 человек, прибыло на территорию сельсовета 54 человека, выбыло 44.
Прогноз основывается на оценке состояния и перспектив развития социально-экономической ситуации в Возрожденском сельском поселении, Княгининском муниципальном районе, и Нижегородской области в целом.
В районе разработан комплексный план по снижению смертности населения и улучшения демографической ситуации. В данном плане предусмотрены мероприятия по улучшению медицинского обслуживания населения, в том числе проведение диспансеризации, улучшению социальной ситуации, повышение мотивации у населения для занятия спортом и др.
С учетом этого, в прогнозируемом периоде предусматривается рост рождаемости и сокращение смертности населения.
В прогнозном периоде коэффициент рождаемости увеличится с 9,3 промилле в 2016 году до 11,5 промилле в 2020 году, коэффициент смертности сократится с 13,1 до 12,4 промилле, соответственно.
Прогноз по производству сельхозпродукции рассчитан, исходя из сложившейся текущей ситуации, с учетом планируемых мероприятий по развитию отрасли.
Ожидается, что по итогам 2017 года объем сельхозпродукции составит 105 млн.рублей или 104,6 % к уровню 2016 года в действующих ценах.
Объем отгруженной продукции сельского хозяйства по сельскохозяйственным предприятиям в 2018 году составит 111,4 млн.рублей, с темпом роста в сопоставимых ценах 101,6 %, в 2019году – 118,1 млн.руб, темп роста 102 % и в 2020 году объем составит 124,8 млн.руб, темп роста 101,4 % (по прогнозу на 2018 - 2019 годы 102,6% - 102,6 % соответственно).
Достижению прогнозируемых показателей будет способствовать реализация государственной и муниципальной программы развития АПК.
По оценке в 2017 году на потребительском рынке сельсовета в связи с замедлением потребительской инфляции ожидается рост оборота розничной торговли в сопоставимых ценах на 1,2 %.
Развитие потребительского рынка в среднесрочном периоде будет определяться ростом реальных денежных доходов населения и замедлением потребительской инфляции. Рост оборота розничной торговли в 2018 году прогнозируется на уровне 101,6 % в сопоставимых ценах, в 2019 - 2020 годах – 101,8 - 102,0% ежегодно.
Темп роста объема платных услуг населению в среднесрочном периоде прогнозируется на уровне 101 – 101,2%. В Прогнозе до 2019 года рост по обороту розничной торговли прогнозировался – 102 – 103%, по объему платных услуг населению – 101 – 102%.
По оценке до конца 2017 года ожидается, что фонд оплаты труда составит 27,4 млн.руб.
По сравнению с параметрами, заложенными в Прогнозе до 2019 года, прогнозируемые в настоящее время объемы фонда оплаты труда несколько выше. Это обусловлено увеличением заработной платы работникам бюджетной сферы, которым предусмотрено повышение в соответствии с Указами Президента.
В 2018 году ФОТ прогнозируется на уровне 29 млн. руб. или 105,8 % к уровню 2017 года. В 2019 -2020 годах ежегодный прирост составит 105,4 %. Величина ФОТ к 2020 году достигнет 32,2 млн.руб. (По прогнозу на 2018-2019 годы прирост составлял – 105,5 -105 %)
Основная часть фонда оплаты труда будет формироваться в сельскохозяйственных организациях поселения и в бюджетных организациях.
В целях повышения среднемесячного заработка работающих администрацией сельсовета, совместно с администрацией района предпринимается ряд мер:
-проводится работа с малым бизнесом, направленная на вывод заработной платы этого сектора экономики из «тени»;
-ведется работа с руководителями предприятий, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума, ниже МРОТ, ниже по видам экономической деятельности ;
-ведется работа по выявлению причин возникновения задолженности по оплате труда и выработка механизмов по ее ликвидации и т.д.
Учреждения социальной сферы развиваются в соответствии муниципальными программами:
- «Развитие культуры Княгининского района Нижегородской области на 2017-2021 годы»;
- «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики в Княгининском районе Нижегородской области» на 2017-2021 годы;
-«Развитие образования Княгининского района Нижегородской области на 2017 -2021 годы».
Основными проблемными вопросами, требующими решения, остаются:
- высокая степень износа основных фондов предприятий, особенно в жилищно-коммунальной сфере, в частности, водопроводных и тепловых сетей;
- недостаточная инвестиционная активность;
- уровень среднемесячной заработной платы ниже среднерайонного уровня;
- недостаток квалифицированных специалистов;
- старение населения, которое происходит не только за счет увеличения численности пожилых людей, а и за счет сокращения численности молодежи и нежелание ее оставаться на селе, что в конечном итоге приводит к старению кадров.