Администрация Возрожденского сельсовета
Княгининского муниципального района Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2020 № 94
О прогнозе социально-экономического развития Возрожденского сельсовета Княгининского муниципального района Нижегородской области на 2021 год и период до 2023 года
Рассмотрев прогноз социально-экономического развития Возрожденского сельсовета Княгининского муниципального района Нижегородской области на 2021 год и период до 2023 года, администрация Возрожденского сельсовета Княгининского муниципального района Нижегородской области постановляет:
1. Принять к сведению информацию о прогнозе социально-экономического развития Возрожденского сельсовета Княгининского муниципального района нижегородской области на 2021 год и период до 2023 года.
2. Основные бюджетообразующие показатели социально-экономического развития Возрожденского сельсовета Княгининского муниципального района Нижегородской области на 2021 год принять за основу при формировании бюджета Возрожденского сельсовета на 2021 год.
Глава администрации
Возрожденского сельсовета
Княгининского муниципального района
Нижегородской области Е. М. Верещагин
|
Прогноз социально-экономического развития на 2021 год и период до 2023 года |
||||||||
|
администрация Возрожденского сельсовета Княгининского муниципального района Нижегородской области |
||||||||
|
Показатели |
Единица измерения |
факт |
факт |
оценка |
прогноз |
|||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
1. Население |
||||||||
|
Численность постоянного населения |
человек |
1085 |
1081 |
1072 |
1080 |
1083 |
1089 |
|
|
в % к предыдущему году |
100.1 |
99.6 |
99,1 |
100,7 |
100,2 |
100,5 |
||
|
Количество родившихся |
человек |
6 |
7 |
2 |
6 |
6 |
7 |
|
|
в % к предыдущему году |
85,7 |
116,7 |
99,1 |
300,0 |
100,0 |
116,6 |
||
|
Общий коэффициент рождаемости |
человек на 1000 населения |
5,5 |
6,5 |
1,8 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
|
|
Количество умерших |
человек |
22 |
20 |
14 |
18 |
16 |
15 |
|
|
в % к предыдущему году |
183,3 |
90,9 |
1170 |
128,5 |
88,8 |
93,7 |
||
|
Общий коэффициент смертности |
человек на 1000 населения |
20,3 |
18,5 |
13,0 |
16,6 |
14,8 |
13,8 |
|
|
Естественный прирост (+), убыль (-) |
человек |
-16 |
-14 |
-12 |
-10 |
-7 |
-5 |
|
|
в % к предыдущему году |
в 3,2 р. |
87,5 |
85,7 |
71,4 |
70 |
71,4 |
||
|
Коэффициент естественного прироста |
человек на 1000 населения |
-14,7 |
-13 |
-11,2 |
-9,3 |
-6,5 |
-4,6 |
|
|
Миграционный прирост (+), снижение (-) |
человек |
17 |
9 |
3 |
9 |
10 |
11 |
|
|
в % к предыдущему году |
89,5 |
52,9 |
33,3 |
300 |
111,1 |
110 |
||
|
Коэффициент миграционного прироста |
человек на 1000 населения |
15,7 |
8,3 |
2,3 |
8,3 |
9,2 |
10,1 |
|
|
2. Денежные доходы и расходы населения |
||||||||
|
Фонд начисленной заработной платы всех работников (по полному кругу) |
млн. рублей |
29,6 |
31,3 |
32,9 |
34,9 |
37,2 |
39,9 |
|
|
в % к предыдущему году |
106,1 |
105,7 |
105,1 |
106,0 |
106,5 |
107,2 |
||
|
Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям |
руб. |
15914 |
16828 |
17688 |
18763 |
20000 |
21451 |
|
|
в % к предыдущему году |
107,5 |
105,7 |
105,1 |
106,0 |
106,5 |
107,2 |
||
|
3. Трудовые ресурсы |
||||||||
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу |
чел. |
155 |
155 |
155 |
155 |
155 |
155 |
|
|
в % к предыдущему году |
98,7 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службызанятости |
человек |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
|
|
Уровень зарегистрированной безработицы |
% |
0,048 |
0,048 |
0,048 |
0,048 |
0,03 |
0,03 |
|
|
4. Потребительский рынок |
||||||||
|
Количесвто предприятий торговли |
ед. |
4 |
4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям |
млн. рублей |
11,4 |
12,2 |
8,6 |
9,3 |
9,9 |
10,6 |
|
|
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
102,4 |
102 |
70,5 |
108,1 |
106,4 |
107,0 |
||
|
Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года) |
% |
103.7 |
105 |
103,3 |
103,9 |
104,0 |
104,0 |
|
|
5. Объем отгруженной продукции по всем видам деятельности |
||||||||
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по всем видам деятельности (полный круг) |
млн. рублей |
75,5 |
80,7 |
113,7 |
120,5 |
127,8 |
136,2 |
|
|
в % к предыдущему году |
90,6 |
106,9 |
140,9 |
105,9 |
106,0 |
106,5 |
||
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по виду деятельности сельское хозяйство |
млн. рублей |
74,3 |
79,2 |
113,7 |
120,5 |
127,8 |
136,2 |
|
|
в % к предыдущему году |
90,5 |
106,6 |
143,5 |
105,9 |
106,0 |
106,5 |
||
|
6. Инвестиции |
||||||||
|
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования |
млн. рублей |
6,7 |
7,04 |
49,3 |
54,9 |
61,0 |
67,6 |
|
|
|
в % к предыдущему году |
14,5 |
105,1 |
700,2 |
111,3 |
111,1 |
110,8 |
|
|
Ввод в действие жилых домов |
кв.м. |
226 |
120 |
120 |
124 |
130 |
140 |
|
|
в т.ч. за счет индивидуального жилищного строительства |
кв.м. |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Финансы |
||||||||
|
Сумма прибыли прибыльных организаций (по полному кругу предприятий) |
млн. рублей |
15,65 |
15,9 |
23,2 |
24,0 |
25,2 |
26,5 |
|
|
в % к предыдущему году |
112,6 |
101,6 |
145,9 |
103,4 |
105,0 |
105,1 |
||
|
Объем доходов бюджета муниципального образования всего: |
млн. рублей |
7,8 |
8,3 |
9,4 |
9,4 |
9,3 |
9,4 |
|
|
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования |
млн. рублей |
2,4 |
3,0 |
3,1 |
3,3 |
3,6 |
3,9 |
|
|
Доля собственных доходов в общих доходах бюджета |
% |
30,8 |
36,1 |
32,9 |
35,1 |
38,7 |
41,1 |
|
Приложение 2
к постановлению администрации
Возрожденского сельсовета
Княгининского района
Нижегородской области
от 13.11.2020 № 94
Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Возрожденского сельсовета на 2021 год и на период до 2023 года
Прогноз социально-экономического развития Возрожденского сельсовета (далее – прогноз социально-экономического развития) на 2021 год и на период до 2023 года разработан с учетом действующей нормативной правовой базы:
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
решением сельского Совета Возрожденского сельсовета Княгининского района от 17.08.2010 № 13 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Возрожденском сельсовета Княгининского района Нижегородской области».
Форма перечня основных показателей для разработки прогноза социально-экономического развития утверждена Приказом министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области от 22.05.2019 №64 «Об организации разработки прогноза социально –экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов) и на период до 2024 года».
Прогноз социально-экономического развития является основой для формирования параметров бюджета Возрожденского сельсовета Княгининского муниципального района Нижегородской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
В разделе «Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития на 2021 год и на период до
2023 года» приводятся ключевые подходы по формированию прогнозных параметров на среднесрочную перспективу, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами.
Информационная база формирования прогноза социально-экономического развития Возрожденского сельсовета Княгининского муниципального района Нижегородской области:
- данные статистического и налогового учета за 2019 год и 6 месяцев
2020 года;
- прогнозные расчеты структурных подразделений администрации Княгининского района и сельсовета;
- прогнозы хозяйствующих субъектов.
Возрожденский сельсовет имеет общую площадь земель -17,6 тыс.га, общая протяженность улиц составляет 15,3 км, протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности поселения -29,7 км, в том числе с твердым покрытием -8,6 км.
Численность населения на начало 2020 года составляла 1072 человека, что на 9 человек меньше чем в 2019 году. Естественная убыль населения увеличилась на 12 человек и составила -16 (в 2018 -16 человек), связано это с в увеличением смертности населения на 10 человек (в 2019 году умерло 20 человека). Родилось за год 2 младенца, это на 5 человека меньше, чем в 2019 году.
Объем отгруженной продукции собственного производства по всем видам деятельности составил 113,7 млн.рублей, что больше уровня 2019 года на 140,9 %. Рост объема наблюдается на ЗАО «Покровская слобода».
В структуре экономики сельсовета основную часть занимает сельское хозяйство.
Сельскохозяйственным производством на территории сельсовета заняты ЗАО «Покровская слобода», ООО «Новый век», крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства. Объем отгруженной продукции сельского хозяйства составил в 2020 году 113,7 млн.рублей, что больше уровня 2019 года на 140,9 %.
Среднесписочная численность работников предприятий, учитываемых статистикой, в 2020 году составила 155 человек, это на уровне 2019 года. Среднемесячная заработной плата работников предприятий и организаций на территории сельсовета составляла в 2020 году 17688 рублей, которая увеличилась по сравнению с 2019 годом на 5,1 %. Наибольшее увеличение наблюдается на ЗАО «Покровская слобода».
Численность официально зарегистрированных безработных осталась на уровне 2019 года и составила 3 человека, уровень безработных 0,048 %.
На территории Возрожденского сельсовета обеспечение жителей продуктами питания и промтоварами осуществляется предприятиями стационарной и мелкорозничной торговли, функционирует 2 предприятия розничной торговли. В 2020 году розничный товарооборот составил 8,6 млн. рублей или 70,5 % к уровню 2019 года в сопоставимой оценке (закрылись 2 магазин в п. Возрождение).
Жилищно-коммунальные услуги оказывает МУП «Княгининое ЖКХ».
Общая площадь жилых помещений 44,8 тыс.кв.м., число источников теплоснабжения -2, протяженность уличной водопроводной сети 6,7 тыс.м.
Инвестиции в основной капитал за 2020 год увеличились почти в 7 раз и составили 49,3 млн.рублей (за счет инвестиций ЗАО «Покровская слобода»). Прибыль прибыльных организаций увеличилась с 15,9 млн. в 2019 году до 23,2 млн.рублей в 2020 году.
Общая социально-экономическая ситуация за январь-июнь 2020 года характеризуется следующими основными показателями:
- объем отгруженных товаров собственного производства по всем видам деятельности составил 113,7 млн.рублей, по виду деятельности сельское хозяйство составил 113,7 млн.рублей, или 140,9 % к аналогичному периоду прошлого года (увеличение объема наблюдается в ЗАО «Покровская слобода»);
- ситуация на рынке труда стабильная, уровень регистрируемой безработицы остался на уровне 2019 года - 0,048 % или 3 безработных;
- фонд оплаты труда увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 5,1 % и составил порядка 32,9 млн.рублей .
Оценка до конца 2020 года
Объем сельскохозяйственного производства в 2020 году увеличится
по сравнению с 2019 годом на 34,0%.
В текущем году на потребительском рынке сохраняется отрицательная динамика основных показателей. По оценке в 2020 году оборот розничной торговли снизится на 29,5 % в сопоставимой оценке к уровню 2019 года.
Уменьшение потребительского спроса наблюдается
на фоне снижения количества торговых площадей.
Ожидается, что заработная плата работников в целом по сельсовету по итогам 2020 года составит 17688 руб. В реальном выражении – 105,1% к 2019 году.
Ситуация на рынке труда до конца текущего года останется стабильной. Ожидается, что к концу 2020 года численность официально зарегистрированных безработных составит 3 чел., уровень официально зарегистрированной безработицы не превысит 0,048 %. Сокращение среднесписочной численности работников не ожидается.
Объем инвестиций в основной капитал по оценки значительно увеличится и составит 49,3 млн.рублей.
Прогноз основывается на оценке состояния и перспектив развития социально-экономической ситуации в Возрожденском сельсовете, Княгининском муниципальном районе, и Нижегородской области в целом.
В районе разработан комплексный план по снижению смертности населения и улучшения демографической ситуации. В данном плане предусмотрены мероприятия по улучшению медицинского обслуживания населения, в том числе проведение диспансеризации, улучшению социальной ситуации, повышение мотивации у населения для занятия спортом и др.
С учетом этого, в прогнозируемом периоде предусматривается рост рождаемости.
Прогноз по производству сельхозпродукции рассчитан, исходя из сложившейся текущей ситуации, с учетом планируемых мероприятий по развитию отрасли.
Объем отгруженной продукции сельского хозяйства по сельскохозяйственным предприятиям в 2020 году составит 113,7 млн.рублей, с темпом роста в сопоставимых ценах 140,9 %, в 2021 году – 120,5 млн.руб, темп роста 105,9 % и в 2022 году объем составит 127,8 млн.руб, темп роста 106,0 % %.
Достижению прогнозируемых показателей будет способствовать реализация государственной и муниципальной программы развития АПК.
Объем инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах) прогнозируется на 2021-2023 годы 111,3-110,8% . Прогнозные темпы роста инвестиций связаны с реализацией новых инвестиционных проектов в реальном секторе экономики и национальных проектах.
Темп обусловлен, в основном, за счет инвестиций в сельское хозяйство (приобретение техники) и в инфраструктурные проекты.
Оборот розничной торговли по оценке в 2020 году составит 70,5%
в сопоставимых ценах, в 2021 – 2023 годах прогнозируется на уровне 108,1-107,0%.
В среднесрочном периоде прогнозируется рост основных показателей уровня жизни населения.
В среднесрочной перспективе с учетом реализации мер, направленных на обеспечение роста производительности труда в экономике, а также увеличения оплаты труда работников бюджетной сферы прогнозируется, что среднемесячная заработная плата в целом по сельсовету в 2020 году составит 17688 рублей и к 2023 году достигнет уровня 21451 рубль. Реальная заработная плата в 2020 году составит 105,1%, в 2021 – 2023 годах – 106,0% ежегодно. В Прогнозе до 2023 года (106,0-107,2%). Увеличение прогнозных показателей связано с реализацией мер, проводимых в целях решения задач, поставленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204.
Объем ФОТ в 2020 году прогнозируется на уровне 32,9 млн. рублей
(или 105,1% к уровню 2019 года). В 2021 – 2023 годах ежегодный прирост составит 7,2%. Величина ФОТ к 2023 году достигнет 39,9 млн. рублей.
Численность работников, формирующих фонд оплаты труда в прогнозируемом периоде останется на уровне 2020 года.
Реализация мероприятий по содействию занятости и дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда в прогнозном периоде позволит обеспечить стабильность в области занятости населения.
Основными направлениями социально-экономического развития на среднесрочную перспективу для администрации Возрожденского сельсовета Княгининского муниципального района Нижегородской области станут:
-обеспечение занятости населения, в т.ч. за счет создания новых рабочих мест;
- создание благоприятных условий для инвесторов;
- стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции;
- поддержка развития производственной инфраструктуры, технического и технологического потенциала агропромышленного комплекса;
-формирование благоприятной внешней среды для развития малого предпринимательства;
-обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам;
- организация инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- развитие систем коммунального комплекса и создание благоприятных условий для проживания и реализации инвестиционных проектов на территории района;
-развитие культуры, спорта, физической культуры, образования.